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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 15:31

你好，6月份應(yīng)當(dāng)是開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票重新，因?yàn)榭缭率菬o(wú)法作廢的 
開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票就做之前銷(xiāo)售分錄相反分錄 
退回稅款就  借；銀行存款   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

sunny 追問(wèn)

2018-07-05 15:34

是的，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票給我，我先把上月的分錄紅沖，然后再做個(gè)普票的分錄是吧

sunny 追問(wèn)

2018-07-05 15:35

那已交稅金也需要紅沖嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 15:37

你好，是的 
已交稅金在實(shí)際退回的時(shí)候沖紅就是了

sunny 追問(wèn)

2018-07-05 15:43

老師。那我本月的專票作廢，重開(kāi)了普票，分錄只需要寫(xiě)一個(gè)就行了吧，不需要像上面那樣處理吧，已交稅金還是要寫(xiě)的吧

鄒老師 解答

2018-07-05 15:45

你好，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票做銷(xiāo)售負(fù)數(shù)分錄 
開(kāi)具普通發(fā)票，再做銷(xiāo)售分錄就是了  
已交的增值稅如果沒(méi)有退回不需要做分錄，退回就做退回分錄

sunny 追問(wèn)

2018-07-05 15:46

老師，我的意思是當(dāng)月作廢當(dāng)月的專票，就沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票，那我還要做這個(gè)分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 15:47

你好，當(dāng)月作廢了就不需要做分錄的

sunny 追問(wèn)

2018-07-05 15:47

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-05 15:49

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，6月份應(yīng)當(dāng)是開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票重新，因?yàn)榭缭率菬o(wú)法作廢的 開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票就做之前銷(xiāo)售分錄相反分錄 退回稅款就 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2018-07-05 15:31:50
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行
2019-01-13 18:54:56
您好！這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。你已經(jīng)做了什么分錄了？
2019-01-11 10:17:43
銷(xiāo)售貨物時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 繳納稅款時(shí) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 貸：銀行存款
2016-07-11 11:33:53
確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2018-12-18 16:27:18
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