莉 追問(wèn)

2018-07-05 13:35

是帳套里金額少，報(bào)增值稅安照開(kāi)票系統(tǒng)里報(bào)的，開(kāi)票系統(tǒng)金額多，我申報(bào)企業(yè)所得稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表里的收入是要安照哪個(gè)填寫(xiě)

徐阿富老師 解答

2018-07-05 13:41

你好，怎么會(huì)賬套金額還少些呢？你這樣不對(duì)啊。不管怎么，你要按照金額多的報(bào)，但是賬套金額少肯定是錯(cuò)的

莉 追問(wèn)

2018-07-05 14:09

之前有為開(kāi)票收入申報(bào)時(shí)在未開(kāi)票收入里申報(bào)了，這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票了，所以開(kāi)票系統(tǒng)比帳套多

莉 追問(wèn)

2018-07-05 14:12

本來(lái)想在為開(kāi)票發(fā)票收入里填負(fù)數(shù)的，但是填負(fù)數(shù)的話要被稅務(wù)重點(diǎn)監(jiān)控，所以沒(méi)有填負(fù)數(shù)沖回

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:12

你好，未開(kāi)票收入應(yīng)該做賬套里去才是

莉 追問(wèn)

2018-07-05 14:14

現(xiàn)在填季度報(bào)是不是只能安照增值稅申報(bào)的金額填收入了啊

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:18

你好，如果申報(bào)表上的金額大的話，應(yīng)按照申報(bào)表上的金額。然后你后期要把賬套上對(duì)起來(lái)做一樣來(lái)。

莉 追問(wèn)

2018-07-05 14:25

賬套金額是對(duì)的，就是增值稅我多申報(bào)了，以前開(kāi)票系統(tǒng)金額比賬套金額少，我都安照賬套申報(bào)的 ，在申報(bào)表里報(bào)了未開(kāi)票收入的，這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)票好多發(fā)票，所以開(kāi)票系統(tǒng)比帳套多了，后期我可以把申報(bào)表的金額調(diào)成和賬套一致就可以了是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:28

你怎么能調(diào)得出呢？只有賬套里先做一致才能調(diào)好

莉 追問(wèn)

2018-07-05 14:39

以后有未開(kāi)票收入，可以安照開(kāi)票系統(tǒng)申報(bào)，這樣不是可以調(diào)成和帳套一樣了嗎？

莉 追問(wèn)

2018-07-05 14:40

賬套里的金額是對(duì)的 ，怎么調(diào)呢？

莉 追問(wèn)

2018-07-05 14:40

是增值稅多報(bào)了

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:43

你好，你不可能把申報(bào)表的金額減下來(lái)的，一定要以申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

莉 追問(wèn)

2018-07-05 14:47

就是以后如果開(kāi)票系統(tǒng)金額少，帳套金額多的情況下 可以安照開(kāi)票系統(tǒng)申報(bào)嗎？這樣不是可以調(diào)成一樣了嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:52

所以還不是賬套要調(diào)好？以后你隨便增加賬套金額，而申報(bào)金額少，稅務(wù)會(huì)讓你補(bǔ)稅

莉 追問(wèn)

2018-07-05 15:19

可以這樣操作嗎？以后賬套金額多，開(kāi)票金額少，安照開(kāi)票金額申報(bào)，這樣把賬套和開(kāi)票系統(tǒng)金額做成一致的可以嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-05 15:26

最好的方法是這次調(diào)整一致來(lái)，不然都有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)·的

莉 追問(wèn)

2018-07-05 16:47

那這次怎么調(diào)啊

徐阿富老師 解答

2018-07-05 16:59

你好，做無(wú)票收入，借應(yīng)收賬款 貸收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)