白沙的云 追問

2018-07-05 11:15

借:應(yīng)付款貨:其他應(yīng)收款一分公司  這是什么意思

鄒老師 解答

2018-07-05 11:16

你好，把之前應(yīng)收分公司的款項抵消某某公司的貨款 或轉(zhuǎn)為對這個分公司的預(yù)付款

白沙的云 追問

2018-07-05 11:16

有發(fā)票又再如何處理

白沙的云 追問

2018-07-05 11:18

總公司欠甲公司5000.曱公司在分公司消費5000元抵帳，求總，分公司各方憑

鄒老師 解答

2018-07-05 11:19

你好 
總公司  不需要做分錄 
分公司 借；應(yīng)收賬款等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

白沙的云 追問

2018-07-05 11:21

那總公司帳不做，分公司這筆款要向誰

鄒老師 解答

2018-07-05 11:35

你好，找甲公司 
甲公司找總公司要

白沙的云 追問

2018-07-05 11:39

就是已經(jīng)簽了消費抵帳協(xié)議了，

鄒老師 解答

2018-07-05 11:40

你好，如果總公司把款項給到了分公司就 借；銀行存款  貸；應(yīng)收賬款 
總公司 借；其他應(yīng)付款  貸；銀行存款

白沙的云 追問

2018-07-05 11:41

總公司末付，也是

鄒老師 解答

2018-07-05 11:44

你好，未付就只能是繼續(xù)掛賬其他應(yīng)付款的