一個(gè)分錄，就是我們上海是子公司，北京是母公司，上海員工一部分是為北京的項(xiàng)目提供服務(wù)的，我們領(lǐng)導(dǎo)在讓我計(jì)提工資的時(shí)候，借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，等北京項(xiàng)目結(jié)束的時(shí)候，北京打款給上海，上海給北京開票，再借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：生產(chǎn)成本，這樣合理嗎？

答： 您好，這樣處理也可以的，但是不合理的。

一個(gè)分錄，就是我們上海是子公司，北京是母公司，上海員工一部分是為北京的項(xiàng)目提供服務(wù)的，我們領(lǐng)導(dǎo)在讓我計(jì)提工資的時(shí)候，借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，等北京項(xiàng)目結(jié)束的時(shí)候，北京打款給上海，上海給北京開票，再借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：生產(chǎn)成本，請(qǐng)問這樣合理嗎？

答： 您好，這樣處理也可以的，但是不合理的。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們是家在上海的外資企業(yè)，目前在北京成立新獨(dú)立法人公司，還在申請(qǐng)工商注冊(cè)。原來在北京石油分公司的，屬于我們上海公司，等北京新公司成立后北京分公司會(huì)關(guān)閉(北京分公司相當(dāng)于是北京新公司的過渡）現(xiàn)在的問題是我們北京新公司還沒成立，預(yù)計(jì)20年4月份手續(xù)才能辦理妥當(dāng)，北京新公司的辦公室的裝修合同都是跟我們上海公司簽訂的，款項(xiàng)由上海公司支付(等北京公司成立后在找北京把裝修款要回來),預(yù)計(jì)今年年底竣工，已經(jīng)有部分發(fā)票開給我們上海公司了,那么上海公司收到發(fā)票需要入固定資產(chǎn)-裝修,等北京成立后再將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給北京新公司嗎？還是收到發(fā)票可以先不入賬，上海給裝公司的付款先掛預(yù)付，然后再通過OR從北京新公司收回來？上海公司跟北京新公司收錢是要以代墊代付還是以裝修服務(wù)的方式簽訂協(xié)議收回？代墊代付是不是還必須得開發(fā)票？

答： 您好同學(xué) 同學(xué)您公司這個(gè)情況下，一般是正常的納稅就好了，同學(xué)。以后關(guān)閉了正常的關(guān)閉就可以的