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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 08:58

你好  借；銀行存款   貸；營(yíng)業(yè)外收入

LL 追問(wèn)

2018-07-05 09:10

記營(yíng)業(yè)外收入就得繳企業(yè)所得稅了，30萬(wàn)

鄒老師 解答

2018-07-05 09:10

你好，這個(gè)本來(lái)就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納企業(yè)所得稅的

LL 追問(wèn)

2018-07-05 17:39

老師，請(qǐng)問(wèn)你一下，這個(gè)出差補(bǔ)助怎么算出來(lái)的啊

鄒老師 解答

2018-07-05 17:59

你好，是不是單位就按80一天補(bǔ)助了

LL 追問(wèn)

2018-07-05 18:54

計(jì)提本月工資的金額怎么來(lái)的啊老師？

LL 追問(wèn)

2018-07-05 18:54

因?yàn)槭侵Ц渡显鹿べY，然后這個(gè)月計(jì)提的工資是根據(jù)我上個(gè)月大概的金額來(lái)的嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 19:30

你好，本月工資就是根據(jù)你本月工資表應(yīng)付工資金額計(jì)提的

LL 追問(wèn)

2018-07-05 21:39

那有差額怎么辦呢？

鄒老師 解答

2018-07-05 21:39

你好，少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提了就沖銷

LL 追問(wèn)

2018-07-05 22:11

<div>老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅不是</div><div>借，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅</div><div>貸，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅嗎</div>

鄒老師 解答

2018-07-05 22:12

你好，是的，只需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 
而不需要把進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)余額結(jié)平的

LL 追問(wèn)

2018-07-05 22:29

意思就是說(shuō)我銷項(xiàng)稅額減掉進(jìn)項(xiàng)的差額，填到我寫(xiě)的這個(gè)分錄就可以了，不需要她那么復(fù)雜是嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 22:29

你好，是的 
只需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)   
借，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

LL 追問(wèn)

2018-07-05 22:30

其實(shí)我看不懂她的分錄，我的這個(gè)分錄也不懂

鄒老師 解答

2018-07-05 22:31

你好，就是根據(jù)與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額產(chǎn)生的增值稅應(yīng)納稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方 
你還是需要去看關(guān)于一般納稅人增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理才明白的

LL 追問(wèn)

2018-07-05 22:35

這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)的分錄嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 22:37

你好，是的，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

LL 追問(wèn)

2018-07-05 22:48

老師，還麻煩你看下這個(gè)，關(guān)于下午我問(wèn)你的這個(gè)我算不出來(lái)，之前的會(huì)計(jì)說(shuō)是根據(jù)考勤制度來(lái)算的，我截圖完整給你，你能再幫我看下嗎？出差補(bǔ)助那個(gè)295的金額

LL 追問(wèn)

2018-07-05 22:58

l老師你有空幫我看下

鄒老師 解答

2018-07-06 08:24

你好，根據(jù)你所給信息，無(wú)法計(jì)算3.5天的補(bǔ)助是295

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你好 借；銀行存款 貸；營(yíng)業(yè)外收入
2018-07-05 08:58:08
通過(guò)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后.從政府補(bǔ)助資金的角度.可以分為以下四種情況: 1. 直接資金獎(jiǎng)勵(lì).有的地方對(duì)獲得認(rèn)定后給予企業(yè)一定的資金獎(jiǎng)勵(lì).如北京市昌平區(qū)對(duì)通過(guò)認(rèn)定的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元, 2. 費(fèi)用補(bǔ)貼.針對(duì)企業(yè)在申請(qǐng)高新認(rèn)定時(shí)公司所做專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的費(fèi)用給予一定比例的補(bǔ)貼.如北京市昌平區(qū).朝陽(yáng)區(qū).經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū), 3. 申報(bào)其它項(xiàng)目?jī)?yōu)先扶持.目前各個(gè)層級(jí)政府扶持資金在內(nèi)部評(píng)審時(shí)都對(duì)獲得認(rèn)定后的企業(yè)優(yōu)先給予立項(xiàng); 4. 把通過(guò)國(guó)高新認(rèn)定作為申報(bào)其它科技計(jì)劃項(xiàng)目的必備條件.如國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定.北京市朝陽(yáng)區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼資金等扶持資金.都把獲得認(rèn)定作為前提條件.
2015-10-15 17:31:33
你好 就是把這部分單獨(dú)記賬
2019-07-12 15:23:41
你好，同學(xué)。 借 銀行存款 貸 遞延收益 專項(xiàng)補(bǔ)貼
2020-03-28 16:34:56
你好同學(xué) 鄭州高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定注意事項(xiàng)。 依據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》（國(guó)科發(fā)火[2016]32號(hào)）和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》（國(guó)科發(fā)火[2016]195號(hào)），認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)后，需要注意的事項(xiàng)如下： 　　1、享受稅收優(yōu)惠 　　自認(rèn)定當(dāng)年起，企業(yè)可持“高新技術(shù)企業(yè)”證書(shū)及其復(fù)印件，到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，享受稅收優(yōu)惠。高新技術(shù)企業(yè)資格期滿當(dāng)年內(nèi)，在通過(guò)重新認(rèn)定前，其企業(yè)所得稅暫按15%的稅率預(yù)繳，在年度匯算清繳前未取得高新技術(shù)企業(yè)資格的，應(yīng)按規(guī)定補(bǔ)繳稅款。 　　2、填報(bào)年度報(bào)表 　　企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)資格后，在其資格有效期內(nèi)應(yīng)每年5月底前通過(guò)“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)”報(bào)送上一年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技人員、研發(fā)費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)收入等年度發(fā)展情況報(bào)表；在同一高新技術(shù)企業(yè)資格有效期內(nèi)，企業(yè)累計(jì)兩年未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送年度發(fā)展情況報(bào)表的，由認(rèn)定機(jī)構(gòu)取消其高新技術(shù)企業(yè)資格，在國(guó)家“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作網(wǎng)”上公告。 　　3、報(bào)告重大變化 　　高新技術(shù)企業(yè)發(fā)生名稱變更或與認(rèn)定條件有關(guān)的重大變化（如分立、合并、重組以及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化等），應(yīng)在發(fā)生之日起三個(gè)月內(nèi)向認(rèn)定機(jī)構(gòu)報(bào)告，在“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)”上提交《高新技術(shù)企業(yè)名稱變更申請(qǐng)表》，并將打印出的《高新技術(shù)企業(yè)名稱變更申請(qǐng)表》與相關(guān)證明材料報(bào)認(rèn)定機(jī)構(gòu)，由認(rèn)定機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審核企業(yè)是否仍符合高新技術(shù)企業(yè)條件。企業(yè)僅發(fā)生名稱變更，不涉及重大變化，符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的，由認(rèn)定機(jī)構(gòu)在本地區(qū)公示10個(gè)工作日，無(wú)異議的，由認(rèn)定機(jī)構(gòu)重新核發(fā)認(rèn)定證書(shū)，編號(hào)與有效期不變，并在“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)”上公告。 　　4、資格認(rèn)定取消 　　已認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)的有下列行為之一的，由認(rèn)定機(jī)構(gòu)取消其高新技術(shù)企業(yè)資格： 　?。ㄒ唬┰谏暾?qǐng)認(rèn)定過(guò)程中存在嚴(yán)重弄虛作假行為的； 　　（二）發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或有嚴(yán)重環(huán)境違法行為的； 　?。ㄈ┪窗雌趫?bào)告與認(rèn)定條件有關(guān)重大變化情況，或累計(jì)兩年內(nèi)未填報(bào)年度發(fā)展情況報(bào)表的。對(duì)被取消高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè)，由認(rèn)定機(jī)構(gòu)通知稅務(wù)機(jī)關(guān)按《稅收征管法》及有關(guān)規(guī)定，追繳其自發(fā)生上述行為之日所屬年度起已享受的高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠。已認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，無(wú)論何種原因被取消高新技術(shù)企業(yè)資格的，當(dāng)年不得再次申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。 　　5、跨區(qū)整體搬遷 　　跨認(rèn)定機(jī)構(gòu)管理區(qū)域整體遷移的高新技術(shù)企業(yè)須向遷入地認(rèn)定機(jī)構(gòu)提交有效期內(nèi)《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》及遷入地工商等登記管理機(jī)關(guān)核發(fā)的完成遷入的相關(guān)證明材料。完成整體遷移的，其高新技術(shù)企業(yè)資格和《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》繼續(xù)有效，編號(hào)與有效期不變。由遷入地認(rèn)定機(jī)構(gòu)給企業(yè)出具證明材料，并在“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)”上公告。整體遷移是指符合《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第二十九條所述情況。 　　6、加強(qiáng)企業(yè)管理 　　通過(guò)認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，其資格自頒發(fā)證書(shū)之日起有效期為三年。三年后，企業(yè)需按照《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》要求重新參加認(rèn)定。所以，企業(yè)要繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)管理，注意企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、成果轉(zhuǎn)化及高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）等方面的情況變化，注意高企年報(bào)，R&D投入統(tǒng)計(jì)、工商年報(bào)、所得稅納稅申報(bào)表、工業(yè)統(tǒng)計(jì)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)的一致性，為三年后的重新認(rèn)定打好基礎(chǔ)。 小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下
2019-10-25 16:24:33
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