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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2025-10-30 18:10

可沖銷原分錄，再做有票分錄

居家的日子 追問

2025-10-30 18:12

老師，已經(jīng)這樣做了，然后怎么辦

文文老師 解答

2025-10-30 18:13

不用管了，按利潤表數(shù)據(jù)報企業(yè)所得稅即可

居家的日子 追問

2025-10-30 18:16

老師，因為剛接觸，不怎么會處理，取得的發(fā)票比去年暫估多幾百塊，我這邊怎么做會計分錄

文文老師 解答

2025-10-30 18:21

沖銷原分錄，再做有票分錄，會影響25年損益

居家的日子 追問

2025-10-30 18:25

老師，具體應(yīng)該怎么做，目前已經(jīng)沖銷了原分錄，也做了正確的分錄，多的幾百塊放今年了，接下來怎么做

文文老師 解答

2025-10-30 18:29

月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益即可。

居家的日子 追問

2025-10-30 18:30

好的老師，那我還需要去調(diào)整去年的財報和匯算清繳的報表嗎

居家的日子 追問

2025-10-30 18:32

或者是2025年的匯算清繳，我需要怎么調(diào)整嗎

文文老師 解答

2025-10-30 18:34

不需要去調(diào)整去年的財報和匯算清繳的報表。 
25年匯算，按25年利潤表填寫即可

居家的日子 追問

2025-10-30 18:46

目前已經(jīng)沖銷了原分錄，也做了正確的分錄，多的幾百塊放今年了，接下來就正常做賬報稅了是嗎

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相關(guān)問題討論
你好！ 企業(yè)會計準則的
2019-05-06 17:16:00
你好，沒有什么影響的
2017-05-02 11:50:25
你好 企業(yè)會計準則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。借未分配利潤，但應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2023-05-31 09:56:24
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2024-07-17 11:06:50
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