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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-10-28 11:21

不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

海貝 追問

2025-10-28 11:24

好多老會(huì)計(jì)都是每個(gè)月將進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平，差額轉(zhuǎn)入未交增值稅，但是，如果按照上述你的做法，這樣就是進(jìn)銷稅賬上一直是月余額的。

家權(quán)老師 解答

2025-10-28 11:25

不需要那樣子的，會(huì)耗費(fèi)很多精力。正確申報(bào)增值稅就行

海貝 追問

2025-10-28 11:26

喔，明白了，就是留 有余額也是沒有關(guān)系的，只要未交增值稅是正確的就可以，是這樣嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-10-28 11:30

是的，就是那個(gè)意思的，

海貝 追問

2025-10-28 11:30

好的，明白了，謝謝老師！

家權(quán)老師 解答

2025-10-28 11:34

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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相關(guān)問題討論
你好，一般納稅人月底的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額是需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2021-02-20 20:13:32
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-03-16 15:36:03
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你好 一般納稅人應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額145400-進(jìn)項(xiàng)稅額是：87600 到時(shí)候附加稅按增值稅的12%繳納 還有印花稅 按購(gòu)銷萬分之三
2019-08-06 13:35:02
你好，大于也是一樣的轉(zhuǎn)法，不用合計(jì)數(shù)
2019-04-11 10:53:03
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