o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 10:45

我們不退稅的。。。。

宋生老師 解答

2025-10-16 10:45

你好你們是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？為什么要轉(zhuǎn)出？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:16

出口貨物收到款，填了免稅收入

宋生老師 解答

2025-10-16 11:16

你好，這個(gè)沒問題的，這個(gè)本身是免稅收入。
你當(dāng)期就可以周轉(zhuǎn)出。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:17

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 。。。。。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額為什么要這樣計(jì)算，不能直接用免稅收入433000/1.13*0.13這樣來算

宋生老師 解答

2025-10-16 11:18

你好，這個(gè)老師不太清楚，因?yàn)檫@個(gè)也不是老師定的。有一些東西只能記住就好了，至于什么原因？要制定這個(gè)稅法的人才知道

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:28

如果我們實(shí)際收款沒有收到433000這么多，國外打過來的跨境人民幣銀行扣了433的手續(xù)費(fèi)，申報(bào)表還是要按照433000來填嗎

宋生老師 解答

2025-10-16 11:29

你好，是的是按照433000來申報(bào)。

宋生老師 解答

2025-10-16 11:29

你這個(gè)手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:33

這個(gè)一定要在10月申報(bào)9月增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師 解答

2025-10-16 11:35

你好確認(rèn)了收入就要做轉(zhuǎn)出。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:40

你看按照這個(gè)表來算，我9月抵扣701519.13，算出來要轉(zhuǎn)出48993.94，加上銷項(xiàng)稅額749697.75，要交9萬多的增值稅這太多了，而且稅負(fù)率太高了，老板肯定不同意的，如果為了降低要交的稅，那我肯定要再多抵扣一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，那這樣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)跟著變多，但如果按433000/1.13*0.13來算的話，只要交49814的增值稅，所以這個(gè)到底要怎么搞

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:41

也就是說10月申報(bào)9月增值稅時(shí)填了免稅收入，就要對(duì)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎

宋生老師 解答

2025-10-16 11:42

你也不用糾結(jié)了，你也問了很多遍了，我也說了很多次了，按公式計(jì)算就行。要不你去問一下稅務(wù)局，看他們的要求？

宋生老師 解答

2025-10-16 11:42

不然永遠(yuǎn)都解決不了。你永遠(yuǎn)都會(huì)有疑問。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:46

我現(xiàn)在搞清楚了，公式是沒錯(cuò)，問題是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是跟著當(dāng)月抵扣的金額來變化的，如果我少交點(diǎn)稅，就要多抵扣進(jìn)項(xiàng)，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就會(huì)跟著變多

宋生老師 解答

2025-10-16 11:47

你好是的，在實(shí)操中確實(shí)是這樣。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:51

所以我現(xiàn)在就是糾結(jié)這個(gè)，如果正常按照433000/1.13*0.13來算的話，只用轉(zhuǎn)出49814.16，如果是按這個(gè)公式，如果我為了少交點(diǎn)稅，那就要多抵扣進(jìn)項(xiàng)，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額肯定比49814.16大

宋生老師 解答

2025-10-16 11:51

你好，你按公式來做就行了。其實(shí)這個(gè)說起來跟企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)是一樣的，你想多交點(diǎn)，你就少認(rèn)證一點(diǎn)，你想少交點(diǎn)，你就多認(rèn)證一點(diǎn)。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 14:14

那你的意思是說抵扣的多。轉(zhuǎn)出的金額多這個(gè)是正常的嗎

宋生老師 解答

2025-10-16 14:14

你好，是的系統(tǒng)上面就是這樣子看的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 14:18

我剛才打電話問了稅局，他們說按照這個(gè)公式來的話抵扣的多轉(zhuǎn)出的多是正常的，做的我好糾結(jié)，煩死了

宋生老師 解答

2025-10-16 14:19

你好嗯，是啊我也是這個(gè)意思啊