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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-07-03 15:50

借：管理費用  500-14.56 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額    48.11 
貸：銀行存款   
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  48.11-14.56

Claire 追問

2018-07-03 16:12

如果我這筆做的 待認證進賬稅額 ，最后一個分錄要怎么做？

方亮老師 解答

2018-07-03 16:13

把您的分錄給老師寫出來。

Claire 追問

2018-07-03 16:16

借：管理費用-差旅費  485.44 
       應(yīng)交稅費-待認證進項稅 48.11 
貸：銀行存款 500

方亮老師 解答

2018-07-03 16:26

您編制的分錄借貸不平，請您檢查一下。

Claire 追問

2018-07-03 16:33

嗯，我不知道后面還需要怎么做，才能平，該發(fā)票已付款，未認證。

方亮老師 解答

2018-07-03 16:46

借：管理費用-差旅費 485.44 
借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅 48.11 
貸：銀行存款 500 
貸：其他應(yīng)付款     485.44+48.11-500

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借：管理費用 500-14.56 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 48.11 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 48.11-14.56
2018-07-03 15:50:09
你好，你先全部做進項處理 借：管理費用 進項稅額 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 借：現(xiàn)金 貸：管理費用
2019-09-27 17:36:53
學員您好，實際做賬為，這里假設(shè)住宿費發(fā)票稅率是6% 借：管理費用 400/1.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）500/1.06*6% 貸：銀行存款 400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）100/1.06*6%
2021-07-14 19:35:13
你好 是的 你認證后做轉(zhuǎn)出
2019-08-07 14:24:02
你好，一般納稅人取得與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費用的進項專用發(fā)票稅額是可以認證抵扣的
2018-04-21 16:44:25
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