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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-10-13 10:05

應(yīng)付職工薪酬按照賬上面的

夕顏若雪 追問

2025-10-13 10:09

我們是小規(guī)模,可不可以,后期企業(yè)承擔(dān)社保部分,直接借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用,貸:銀行。不要再掛到應(yīng)付職工薪酬-單位社保,這樣應(yīng)付職工薪酬的借方金額與個(gè)稅系統(tǒng)稅前工資,就能保持一致了

宋生老師 解答

2025-10-13 10:09

你好這個(gè)不行的這種不規(guī)范

夕顏若雪 追問

2025-10-13 10:16

那還是按之前的操作方法,計(jì)提:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用,社保-單位承擔(dān),繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保?

宋生老師 解答

2025-10-13 10:16

你好,是的,就是這樣子。

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相關(guān)問題討論
您好 個(gè)人代扣的部分要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-工資里面
2020-12-20 10:57:44
您好!包括的。
2017-05-10 13:59:26
結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項(xiàng)是怎樣做分錄,是1
2017-03-19 11:31:13
分錄不對(duì)哈; 按我寫的來(lái)做:? ?? 1.計(jì)提工資? 借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
正常計(jì)提工資 :借 費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資:借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 其他應(yīng)收款 銀行存款 計(jì)提社保 :借 管理費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 扣社保: 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24
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