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老師，小規(guī)模納稅人季度未超過30萬，開普普通發(fā)票25萬元（增值稅按稅率1%金額是2475.25）我直接將這2475.25計入了營業(yè)外收入，但是申報是提示與增值稅減免額減征額不一致，這種情況如何處理？
一路前行
于2025-10-09 17:31 發(fā)布 ??21次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-10-09 17:32
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小規(guī)模減免增值稅，轉營業(yè)外收入。 那一般納稅人，小規(guī)模減免的增值稅也轉 營業(yè)外收入嗎？謝謝老師
答： 小規(guī)模是轉營業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
小規(guī)模納稅人減免增值稅，借 應交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
答： 小規(guī)模納稅人減免增值稅，應借“應交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中，應借“應交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數額，以及減免增值稅的來源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應借“應交稅費減免稅”3000元，貸“營業(yè)外收入”3000元。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人，減免的增值稅是計入營業(yè)外收入還是，應交稅費減免稅款？
答： 這個是做營業(yè)外收入，不做減免稅額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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