小哲 追問

2018-07-03 12:03

報表上正確

鄒老師 解答

2018-07-03 12:41

你好，你需要把你所得稅的數(shù)據(jù)調(diào)整到與報表一致才可以申報的

小哲 追問

2018-07-03 12:44

所得稅計提數(shù)比報表上的大這樣利潤就小吧？匯算清繳是不是也得調(diào)？

鄒老師 解答

2018-07-03 12:45

你好，所得稅計提的多了，導(dǎo)致凈利潤減少的  
匯算清繳以你正確的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)申報就是了

小哲 追問

2018-07-03 16:02

那怎么調(diào)呢？之前這個會計一直都是這么做的

鄒老師 解答

2018-07-03 16:09

你好，你需要調(diào)整多計提的所得稅 
借；應(yīng)交稅費    貸；所得稅費用

小哲 追問

2018-07-03 19:46

這只是調(diào)賬，所得稅匯算清繳不用調(diào)整吧？

鄒老師 解答

2018-07-03 19:47

你好，所得稅匯算清繳的報表數(shù)據(jù)需要根據(jù)這個調(diào)整做相應(yīng)調(diào)整的