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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-10-09 14:16

您好，把上個(gè)月無(wú)票收入分錄紅沖就可以，然后開(kāi)了發(fā)票再做正數(shù)分錄

張小寶 追問(wèn)

2025-10-09 14:17

電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎么申報(bào)呢

劉艷紅老師 解答

2025-10-09 14:23

你們是一般人還是小規(guī)模？

張小寶 追問(wèn)

2025-10-09 14:23

小規(guī)模納稅人開(kāi)的是普票，上個(gè)月超30w，繳稅了

劉艷紅老師 解答

2025-10-09 14:26

這個(gè)月你申報(bào)，把這個(gè)無(wú)票的減掉再申報(bào)

張小寶 追問(wèn)

2025-10-09 15:33

在哪里減，詳細(xì)一點(diǎn)謝謝

劉艷紅老師 解答

2025-10-09 15:40

就直接減少你們當(dāng)期的收入就可以，按減掉無(wú)票的收入來(lái)申報(bào)

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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