我公司是小規(guī)模企業(yè)季報(bào)，上季度有筆未開票收入未進(jìn)行增值稅申報(bào)，這個(gè)季度可以補(bǔ)申報(bào)嘛，但是上季度是免稅的，如果這個(gè)季度補(bǔ)進(jìn)去的話就多交稅了，應(yīng)該如何處理呢



于2018-07-03 10:55 發(fā)布 ??1068次瀏覽

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-03 10:55

你好，你應(yīng)當(dāng)做上個(gè)季度數(shù)據(jù)的更正申報(bào)，而不是這個(gè)放在這個(gè)季度申報(bào)，增值稅收入是有所屬期的

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你好先去稅局大廳更正你的申報(bào)表多繳納的可以稅局申請(qǐng)退稅

2019-01-18 14:00:32

你好，你應(yīng)當(dāng)做上個(gè)季度數(shù)據(jù)的更正申報(bào)，而不是這個(gè)放在這個(gè)季度申報(bào)，增值稅收入是有所屬期的

2018-07-03 10:55:58

您好，您申報(bào)的時(shí)候只需要填在增值稅申報(bào)表第九行和第十行，也就是免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額就可以了，這樣就是免稅的。為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

2019-04-02 14:57:57

多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。

2019-12-17 16:31:45

小規(guī)模月報(bào)不超過(guò)10萬(wàn) 季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)普票免增值稅和附加稅

2019-08-29 09:20:58

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答：你好先去稅局大廳更正你的申報(bào)表多繳納的可以稅局申請(qǐng)退稅
我公司是小規(guī)模企業(yè)季報(bào)，上季度有筆未開票收入未進(jìn)行增值稅申報(bào)，這個(gè)季度可以補(bǔ)申報(bào)嘛，但是上季度是免稅的，如果這個(gè)季度補(bǔ)進(jìn)去的話就多交稅了，應(yīng)該如何處理呢

答：你好，你應(yīng)當(dāng)做上個(gè)季度數(shù)據(jù)的更正申報(bào)，而不是這個(gè)放在這個(gè)季度申報(bào)，增值稅收入是有所屬期的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人上期多交的增值稅本期抵減，如何填寫增值稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人）

答：多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。