我們開了運輸發(fā)票給對方公司，對方公司把錢轉(zhuǎn)給我們公戶了，然后我們用公戶給司機轉(zhuǎn)了錢，沒開票給司機，這個賬該怎么做呢？

答： 您好，開具發(fā)票后，收到款，借；銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。轉(zhuǎn)給司機時，借；其他應(yīng)收款-司機姓名，貸：銀行存款。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

客戶在我們公司采購了東西，然后有運費，是客戶自己出的，轉(zhuǎn)了錢給我們公司，然后我們公司再把錢付給運輸公司，運輸公司開票給了我們公司，但是這筆錢其實是客戶自己出的，我們公司要怎么開票給客戶

答： 你好，建議運輸公司把發(fā)票直接開給客戶。你們是代收代付，讓運輸公司作廢重開就是了。如果你們開給客戶，最好作為價外費用，含在商品價格里面開