小耳朵 追問

2018-07-02 20:22

能舉個(gè)例子說明一下嗎，因?yàn)闆]基礎(chǔ)不太理解

鄒老師 解答

2018-07-02 20:22

你好，比如購(gòu)進(jìn) 借；庫(kù)存商品   貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 
銷售 借；庫(kù)存現(xiàn)金   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸；庫(kù)存商品

小耳朵 追問

2018-07-02 20:25

那月報(bào)表呢 
。。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-07-02 20:25

你好，根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)的分錄登記賬簿，然后根據(jù)賬簿編制報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表 ）

小耳朵 追問

2018-07-02 20:29

我我目前只是記了期初數(shù)據(jù)跟記賬憑證，

鄒老師 解答

2018-07-02 20:31

你好，根據(jù)期初數(shù)，本月的記賬憑證，計(jì)算出期末數(shù)，以及利潤(rùn)表的發(fā)生額 
然后編制資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表就是了

小耳朵 追問

2018-07-02 20:34

我這是期初數(shù)據(jù)不平，應(yīng)該怎么整理

小耳朵 追問

2018-07-02 20:36

我只有借方，沒有貸方，貸方怎么寫

鄒老師 解答

2018-07-02 20:53

你好，期初數(shù)是上年期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來 的，而且必須是平衡的 
無法通過借方就知道貸方是什么科目，金額多少的

小耳朵 追問

2018-07-02 21:00

怎么我只做憑證還是不平呢？

鄒老師 解答

2018-07-02 21:14

你好，期初數(shù)不平，你再做什么憑證，期末數(shù)都是不平的

小耳朵 追問

2018-07-02 21:17

我們飯店購(gòu)買食材都是在小商販買的，沒有發(fā)票，那沒有營(yíng)業(yè)成本的話不是要交很多的稅么？應(yīng)該怎么辦

鄒老師 解答

2018-07-02 21:20

你好，找提供食材的供應(yīng)商給你單位開具發(fā)票作為成本抵扣企業(yè)所得稅了