@&￥ 追問

2018-07-02 12:30

我可以重新建賬嗎？重新建賬的話，未分配利潤數(shù)據(jù)要錄嗎？

佟老師 解答

2018-07-02 12:31

重新建賬就是從一筆分錄做起，

@&￥ 追問

2018-07-02 12:31

什么意思？

@&￥ 追問

2018-07-02 12:32

重新建賬，要錄期初余額呢，她之前做的未分配利潤要錄到里面嗎？

佟老師 解答

2018-07-02 12:36

他之前的張，未分配是對的嗎？你可以先把他的帳作為期初余額，然后做調(diào)節(jié)表進行調(diào)整

@&￥ 追問

2018-07-02 12:41

她之前連年節(jié)都沒做過，本年利潤就沒有結轉到“利潤分配―未分配利潤”里面

@&￥ 追問

2018-07-02 12:43

她的賬太亂了，沒辦法調(diào)，我想重新建賬，我就想知道“利潤分配―未分配利潤”這個科目需要錄期初余額嗎？我建賬不管她前面的數(shù)據(jù)，可以嗎？

佟老師 解答

2018-07-02 12:47

不管他前面數(shù)據(jù)，那你一切都成零了，不用錄入利潤分配科目，就跟自己重新做一個賬一樣

@&￥ 追問

2018-07-02 12:51

嗯嗯，就像自己重新做一個新賬一樣，報表前后數(shù)據(jù)相差太大，有影響嗎？

佟老師 解答

2018-07-02 12:53

你的報表都在稅務系統(tǒng)申報了吧。要是這樣，就不成；了，會比對異常了

@&￥ 追問

2018-07-02 12:55

現(xiàn)在要咋辦呢，賬務太亂了，我沒辦法調(diào)了

佟老師 解答

2018-07-02 12:58

這個只能是延續(xù)舊的，按照銀行流水一點點調(diào)整

@&￥ 追問

2018-07-02 12:59

他不光是銀行賬錯呢，往來賬也是亂七八糟的

佟老師 解答

2018-07-02 13:06

這個沒辦法，就要一點點清理，該做壞賬做壞賬

@&￥ 追問

2018-07-02 13:22

老師，他的“應收賬款”期末余額在貸方呢，怎么調(diào)呀

佟老師 解答

2018-07-02 13:23

調(diào)整到預收賬款里處理

@&￥ 追問

2018-07-02 13:27

為什么要調(diào)到預收賬款呢？

佟老師 解答

2018-07-02 13:29

本來你是資產(chǎn)，你現(xiàn)在多收人家錢了，等于是負債了