皆如愿 追問

2018-06-30 22:14

沒有付 匯算清繳也沒有調(diào)哦 怎么辦？老師

佟老師 解答

2018-06-30 22:18

啊，那你今年一直不大算付了嗎

皆如愿 追問

2018-06-30 22:29

是的啊 應該是不付的了 會怎樣?。坷蠋?/p>

佟老師 解答

2018-06-30 22:30

那你就把之前做的分錄給沖減掉就行了

皆如愿 追問

2018-06-30 22:38

老師 是不是之前做的計提分錄？怎么做沖減分錄??？麻煩幫我分錄寫下好嘛 謝謝！

佟老師 解答

2018-06-30 22:41

對，就是之前做的計提分錄，你把他在寫一遍用紅字就可以了

皆如愿 追問

2018-06-30 23:43

不好意思 老師 想問這樣沖減之前的計提分錄 負債少了 那利潤那邊不是就會增加了嗎？一直做的報表都是負數(shù) 這個沖減后是不是就會顯示利潤借方轉(zhuǎn)為貸方了嗎 不是很懂哦 老師 麻煩指教?。?！

佟老師 解答

2018-07-01 09:24

不是，你看你原來計提是，借：管理費用-工資 
                                               貸：應付職工薪酬-工資 
         利潤表跟負債沒有關系，是跟你費用、成本、收入有關，比如這道題，如果你沖減了之前的管理費用-工資，那就是相對應的利潤上升了