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職稱： ,高級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,中級會計師

2018-06-30 18:24

如果確認免交，先按正常的分錄做，然后把免交稅金轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”科目核算; 
1.發(fā)生是做： 
借：應收賬款/銀行存款 
貸：主營業(yè)務收入 
貸： 應交稅費－應交增值稅 
2.確認免交時做 
借：應交稅費－應交增值稅 
貸：營業(yè)外收入

Guocoooa 追問

2018-06-30 18:30

我想知道為什么免稅？是因為小規(guī)模納稅人嗎

解答

2018-06-30 18:33

不是，是因為稅法規(guī)定的，老師也是安寧的，很開心為你服務

Guocoooa 追問

2018-06-30 18:36

那每個公司都要這樣做分錄嗎

解答

2018-06-30 18:38

不是，因為你公司提供教育服務是免稅的

Guocoooa 追問

2018-06-30 18:47

不是因為我是小規(guī)模納稅人，月沒達到3萬，季度沒到9萬所以免稅的原因嗎

解答

2018-06-30 18:51

您好，不好意思前面回復不太對（您的照片有點模糊，看成了學歷教育）就是你說的月度不超過3萬元免稅

Guocoooa 追問

2018-06-30 18:52

對，是非學歷教育服務。好，謝謝老師解答

解答

2018-06-30 18:53

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如果確認免交，先按正常的分錄做，然后把免交稅金轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”科目核算; 1.發(fā)生是做： 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸： 應交稅費－應交增值稅 2.確認免交時做 借：應交稅費－應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2018-06-30 18:24:23
你說的免稅操作是指什么，是說季報不超過30萬元，免征增值稅嗎。
2019-06-04 13:39:03
你好? 借應交稅費 貸營業(yè)外收入??
2021-10-18 09:54:49
你好 借方應交稅費-應交增值稅貸方營業(yè)外收入-政府補助
2019-03-12 15:39:24
借：銀行存款 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入
2019-04-11 16:39:04
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