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酒店行業(yè)，由于掛賬多，結(jié)賬時才開發(fā)票，這樣申報時未開票收入填列負(fù)數(shù)，可是填列負(fù)數(shù)要鎖盤，有沒有辦法不鎖盤
芳
于2018-06-29 15:14 發(fā)布 ??1573次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-06-29 15:17
老師。10月份企業(yè)所得稅申報應(yīng)服工資成本費用和 問
你好，二者可填寫一樣的數(shù)據(jù)，個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù) 答
城鎮(zhèn)土地使用稅，屬擁有者交稅，是一年交一次，還是賣 問
城鎮(zhèn)土地使用稅是所有者 持有期間交稅 答
2025年年末預(yù)計有盈余利潤，但從2010年至2025年每 問
需要先彌補(bǔ)虧損，有盈余再分紅 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時點、稅務(wù)政策及 問
收入確認(rèn)：一次性服務(wù)（如單次廣告發(fā)布、活動結(jié)束）客戶確認(rèn)后確認(rèn)；跨期服務(wù)（如長期廣告投放）按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn)：直接成本（如媒介采購、制作費）與收入配比確認(rèn)；間接成本（如人員工資、設(shè)備折舊）按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策：小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅，2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費減按 50% 征；廣宣費按銷售收入 15%（化妝品等行業(yè) 30%）稅前扣，超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種：增值稅（一般 6%/ 小規(guī)模 3%）、企業(yè)所得稅（25%/ 小微優(yōu)惠）、文化事業(yè)建設(shè)費（3%）、附加稅費（按增值稅算） 答
個體戶核定的是定期定額，增值稅，經(jīng)營所得按開票金 問
同學(xué)，你好 在自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）申報 答
酒店行業(yè)，由于掛賬多，結(jié)賬時才開發(fā)票，這樣申報時未開票收入填列負(fù)數(shù)，可是填列負(fù)數(shù)要鎖盤，有沒有辦法不鎖盤
答： 你好，未開票是不能申報負(fù)數(shù)的 你可以在開具發(fā)票才做收入確認(rèn)，之前做預(yù)收賬款處理
增值稅申報時，未開票收入填列負(fù)數(shù)時會鎖盤，那該怎么處理
答： 可到稅務(wù)局大廳申報?；蛘弑绘i死后，稅局專管員核實后會給解鎖處理。很簡單的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
?上月增值稅納稅申報時有未開票收入，本月補(bǔ)開發(fā)票未開票是不是要填負(fù)數(shù)？按銷項比對關(guān)系，申報數(shù)不就小于開票數(shù)了嗎？稅務(wù)稽核時會不會鎖盤？
答： 您好，是的，未開票是要填寫負(fù)數(shù)了，如果沒有其他數(shù)據(jù)的話，申報數(shù)是0，稅務(wù)有可能會鎖盤的。
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加載中...
芳 追問
2018-06-29 15:24
鄒老師 解答
2018-06-29 15:26
芳 追問
2018-06-29 15:34
芳 追問
2018-06-29 15:35
鄒老師 解答
2018-06-29 15:36
芳 追問
2018-06-29 15:43
鄒老師 解答
2018-06-29 15:45