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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-08-14 11:45

分情況：
用于內(nèi)銷業(yè)務(wù)、出口退稅率為 0 視同內(nèi)銷的業(yè)務(wù)：高鐵票進(jìn)項(xiàng)稅可按規(guī)定抵扣（票面金額 ÷1.09×9%）。
用于出口退稅業(yè)務(wù)、其他免稅出口業(yè)務(wù)：進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣。

翟桂倫zgl 追問(wèn)

2025-08-14 11:49

好的，老師，那我平時(shí)申報(bào)時(shí)怎樣區(qū)分可抵扣、不可抵扣的高鐵票進(jìn)行稅額？實(shí)務(wù)中怎樣處理比較好？還是說(shuō)：因?yàn)椴缓脜^(qū)分是否可以抵扣，我將所有外貿(mào)業(yè)務(wù)員的高鐵票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？像我們這種情況怎樣做比較合規(guī)？

樸老師 解答

2025-08-14 12:07

差旅費(fèi)的可以抵扣
福利費(fèi)招待費(fèi)的不可以

翟桂倫zgl 追問(wèn)

2025-08-14 12:14

好的，也就是外貿(mào)業(yè)務(wù)員的差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣，不用進(jìn)行內(nèi)銷或者外銷業(yè)務(wù)的區(qū)分，老師，我這樣理解沒(méi)有問(wèn)題對(duì)嗎？

樸老師 解答

2025-08-14 12:15

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

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你好，待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒(méi)有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目下的二級(jí)明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認(rèn)證是沒(méi)有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個(gè)是還沒(méi)有勾選認(rèn)證 一個(gè)是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還沒(méi)有抵扣銷項(xiàng)
2020-08-03 14:54:17
待認(rèn)證 是發(fā)票到了沒(méi)有勾選
2020-08-03 14:57:11
還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
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