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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-08-12 10:35

借:營業(yè)外支出 
貸:庫存現(xiàn)金

慧兒 追問

2025-08-12 10:43

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)交給新公司,固定資產(chǎn)在原物業(yè)公司每月計(jì)提折舊進(jìn)管理費(fèi)用和成本,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)交給新公司,原物業(yè)公司怎么記會(huì)計(jì)分錄,(固定資產(chǎn)賬面有余額轉(zhuǎn)給新公司)請(qǐng)老師幫忙寫一下原物業(yè)公司處理固定資產(chǎn)的具體分錄。

劉艷紅老師 解答

2025-08-12 10:50

借:固定資產(chǎn)清理  借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

劉艷紅老師 解答

2025-08-12 10:50

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理  貸:應(yīng)交稅費(fèi)

劉艷紅老師 解答

2025-08-12 10:50

借:固定資產(chǎn)清理  貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

劉艷紅老師 解答

2025-08-12 10:51

是這么做的,原公司做固定資產(chǎn)清理

慧兒 追問

2025-08-12 10:58

老師 舉個(gè)數(shù)字例子哈 借:固定資產(chǎn)清理 10萬  借:累計(jì)折舊8萬,貸固定資產(chǎn)18萬,借:銀行存款 1.098萬(銷售舊物增值稅1%減按2%稅率),貸:固定資產(chǎn)清理10萬,應(yīng)交稅費(fèi)0.098萬 ,老師 請(qǐng)幫忙看看我這計(jì)算思路有問題么?

劉艷紅老師 解答

2025-08-12 10:59

借:固定資產(chǎn)清理 10萬  借:累計(jì)折舊8萬,貸固定資產(chǎn)18萬,借:銀行存款  
,貸:固定資產(chǎn)清理10萬, 
應(yīng)交稅費(fèi)這里是三個(gè)點(diǎn)

慧兒 追問

2025-08-12 11:07

銷售舊物適用3%減按2%征收增值稅,2023-2027年增值稅率小規(guī)模是1%,也是就1%減按2%征收增值稅,這個(gè)用不上么?怎么理解 老師?

劉艷紅老師 解答

2025-08-12 11:12

這個(gè)意思小規(guī)模就是按1%

慧兒 追問

2025-08-12 11:21

老師  第一個(gè)問題 庫存現(xiàn)金  轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出 匯算清繳的時(shí)候 需要調(diào)整么?

劉艷紅老師 解答

2025-08-12 11:25

要的,這個(gè)不能抵扣的,要調(diào)的

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相關(guān)問題討論
您好 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金
2022-04-15 13:40:44
借:營業(yè)外支出 貸:庫存現(xiàn)金
2025-08-12 10:35:02
你好 你的 分錄是正確的!?
2021-03-26 09:58:56
你好,一般是其他應(yīng)付款
2016-08-31 11:07:27
你好,可以合計(jì)登記的
2016-11-22 18:11:49
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