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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-06-28 10:18

您公司為員工繳納的社保費等是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，還是當(dāng)月繳納上月的。

恬淡如水 追問

2018-06-28 10:19

有的繳納當(dāng)月，還有的繳納上月的

張艷老師 解答

2018-06-28 10:22

計提工資和社保時 
借：管理費用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 
   貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 
實際發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資 
      貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 
             應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 
             銀行存款 
繳納社保時 
借：應(yīng)付職工薪酬--社保 
        其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 
        貸：銀行存款 
月末結(jié)轉(zhuǎn) 
借：本年利潤   
       貸：管理費用等--工資/社保

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您公司為員工繳納的社保費等是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，還是當(dāng)月繳納上月的。
2018-06-28 10:18:26
你好 公司承擔(dān)的社保進(jìn) 走計提 部門費用 個人部分掛其他應(yīng)收款 工資扣除沖
2019-03-21 11:44:32
你好，需要計提的哦，這個要計提的 借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-04-07 12:39:29
你好，先去社保局開通社保賬號 社保費必須從公戶走
2019-03-25 09:21:16
你好，計提時，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費，繳交時，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費，其他應(yīng)收款－－個人社保，貸銀行存款，
2021-01-15 17:55:08
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