鄒老師 解答

2018-06-27 17:05

你好，是用發(fā)生額相減，而不是用余額

小草 追問

2018-06-27 17:06

5102沒發(fā)生額啊

鄒老師 解答

2018-06-27 17:07

你好，那就需要看利潤表的其他業(yè)務利潤取數(shù)是不是有錯誤了

小草 追問

2018-06-27 17:11

系統(tǒng)的公式是這個，數(shù)字是這里出來的

鄒老師 解答

2018-06-27 17:12

你好，怎么你分錄有其他業(yè)務成本，但是科目余額表沒有數(shù)據(jù)？

小草 追問

2018-06-27 17:17

老師，這個數(shù)是從這里出來的

鄒老師 解答

2018-06-27 17:18

你好，你分錄有這個數(shù)據(jù)，但是你科目余額表其他業(yè)務成本是空的啊

小草 追問

2018-06-27 17:24

是借方余額沒有將成本全部結轉到本年利潤科目

鄒老師 解答

2018-06-27 17:25

你好，分錄有發(fā)生額，那么科目余額表應當也有發(fā)生額才是
然后利潤表按其他業(yè)務收入——其他業(yè)務成本金額填寫