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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-26 16:48

你好  借；其他應收款   貸銀行存款 
借；應付職工薪酬   貸；其他應收款

小草 追問

2018-06-26 16:52

其他應收款？為什么用這個科目

鄒老師 解答

2018-06-26 16:53

你好，相當于先做借款，然后沖銷借款

小草 追問

2018-06-26 16:54

這個工資人力資有開發(fā)票過來的

鄒老師 解答

2018-06-26 16:54

你好，只是開具代發(fā)工資服務費發(fā)票吧

小草 追問

2018-06-26 16:57

是的，普票來的

鄒老師 解答

2018-06-26 16:58

你好，把代發(fā)工資服務費計入管理費用核算就是了

小草 追問

2018-06-26 17:00

服務費也有

小草 追問

2018-06-26 17:02

但是又從公賬轉了一百多萬給人力資源代發(fā)呀

鄒老師 解答

2018-06-26 17:04

你好，借；其他應收款    貸；銀行存款 
借；應付職工薪酬    管理費用（服務費）    貸；其他應收款

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相關問題討論
你好 借；其他應收款 貸銀行存款 借；應付職工薪酬 貸；其他應收款
2018-06-26 16:48:39
計提工資時(不考慮社保) 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬/應付工資 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬/應付工資 貸:銀行存款 收到企業(yè)支付的勞務費時(假設同時開了發(fā)票) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
2019-07-19 14:30:38
借銀行存款30萬，貸其他應付款一代發(fā)工資30，發(fā)放，借其他應付款15，貸銀行存款15
2018-10-11 09:40:46
做應付款就可以了，或者預收款
2018-10-11 10:21:55
借 管理費用/銷售費用30 貸 應付職工薪酬30 借 應付職工薪酬15 貸 銀行存款15
2018-10-11 09:31:28
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