甜(*^ω^*)甜 追問

2018-06-26 16:42

老師，是總公司掛的其他應(yīng)收款，分公司掛的其他應(yīng)付款

甜(*^ω^*)甜 追問

2018-06-26 16:42

分公司把這筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了

鄒老師 解答

2018-06-26 16:43

你好，分公司掛賬了其他應(yīng)付款，總公司不需要掛賬其他應(yīng)收款的

甜(*^ω^*)甜 追問

2018-06-26 16:44

可是現(xiàn)在是兩個公司相應(yīng)科目以前就有有余額了。我分公司處理了，總公司不需要處理嗎？

鄒老師 解答

2018-06-26 16:45

你好，總公司之前就不應(yīng)當(dāng)掛賬其他應(yīng)收款的

甜(*^ω^*)甜 追問

2018-06-26 16:46

那么，現(xiàn)在分公司這筆業(yè)務(wù)不需要支付了，我做營業(yè)外支出，那么總公司還需要做什么調(diào)整嗎？

甜(*^ω^*)甜 追問

2018-06-26 16:46

不對，是做營業(yè)外收入了

鄒老師 解答

2018-06-26 16:47

你好，分公司做營業(yè)外收入，總公司把之前計(jì)入其他應(yīng)收款的分錄沖銷就是了

甜(*^ω^*)甜 追問

2018-06-26 16:48

做同樣金額的沖銷嗎？具體分錄如何做呢？

鄒老師 解答

2018-06-26 16:50

你好，是的，就是做你之前計(jì)入其他應(yīng)收款的分錄的相反分錄就是了