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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-07-02 16:29

查結(jié)賬檢查項：進(jìn)結(jié)賬模塊，看具體不通過原因（如損益未轉(zhuǎn)、試算不平、模塊未結(jié)賬等 ）。
針對性解決：
損益未轉(zhuǎn)：用 “轉(zhuǎn)賬生成” 做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并記賬；
試算不平：核對憑證，改錯誤后重記賬、試算；
模塊未結(jié)（如固定資產(chǎn) ）：先結(jié)對應(yīng)模塊。
重新結(jié)賬：處理完，再次嘗試結(jié)賬，仍有問題重啟軟件 / 電腦。

一笑而過 追問

2025-07-02 16:52

老師，您幫我看下，是什么問題呀

樸老師 解答

2025-07-02 16:54

這樣看不出來是什么問題
你看看都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬了嗎

一笑而過 追問

2025-07-02 16:54

老師，您幫我看下，可以么

一笑而過 追問

2025-07-02 16:56

我結(jié)轉(zhuǎn)損益了   沒有開通固定資產(chǎn)模塊

一笑而過 追問

2025-07-02 16:57

是不是因為有憑證沒有記帳呀

樸老師 解答

2025-07-02 17:02

看著沒有問題，這個可能是軟件問題

一笑而過 追問

2025-07-02 17:27

結(jié)轉(zhuǎn)憑證做到六月了，沒有審核記帳的問題，我改過來了

樸老師 解答

2025-07-02 17:38

好的，解決了就可以哦

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查結(jié)賬檢查項：進(jìn)結(jié)賬模塊，看具體不通過原因（如損益未轉(zhuǎn)、試算不平、模塊未結(jié)賬等 ）。 針對性解決： 損益未轉(zhuǎn)：用 “轉(zhuǎn)賬生成” 做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并記賬； 試算不平：核對憑證，改錯誤后重記賬、試算； 模塊未結(jié)（如固定資產(chǎn) ）：先結(jié)對應(yīng)模塊。 重新結(jié)賬：處理完，再次嘗試結(jié)賬，仍有問題重啟軟件 / 電腦。
2025-07-02 16:29:20
有沒有提示原因,不能結(jié)帳一定是有問題,比如是不是哪個模塊沒有結(jié)帳,損益科目沒有結(jié)平,有未記帳的憑證都有可能.
2015-07-29 16:21:57
你是不是把三月份結(jié)賬到四月份了？？
2019-05-07 12:14:38
您好！你結(jié)賬以后就可以了。你12月有沒有結(jié)賬，然后1月份你有沒有審核過賬。
2017-04-10 09:55:23
你好 查看憑證是否審核，如果沒有則審核憑證或者到總賬--設(shè)置--選項中勾選未審核的憑證允許記賬即可；如果還是不可以的。找下你軟件售后幫你遠(yuǎn)程看看
2019-08-05 09:23:35
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