老師，我們是4月申報了第一季度所得稅，6月申報了24年的所得稅年報，導(dǎo)致24年的年報期末和24年第四季度季報的期末數(shù)不一致，那第一季度的期初數(shù)是應(yīng)該采用24年的年報期末，還是24年第四季度季報的期末數(shù)？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2025-07-01 16:00

以年報的期末數(shù)為準

舒旋追問

2025-07-01 16:02

那意思就是只要年報數(shù)和第四季度的期末不一致的，全部都要等要年報完成之后去更正第一季度的期初的資產(chǎn)總額金額？那這樣反復(fù)修改數(shù)據(jù)不會有問題嗎？？

家權(quán)老師解答

2025-07-01 16:04

是的，需要更正本年的年初數(shù)的

精選問題

老師您好，我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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