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送心意

方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2018-06-24 16:11

可以在18年1月通過調賬的方式入賬。

嬌氣的啤酒 追問

2018-06-24 16:12

老師，怎么調賬，求會計分錄

方老師 解答

2018-06-24 16:17

借以前年度損益調整 貸其他應付款或銀行存款
借未分配利潤 貸以前年度損益調整

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相關問題討論
借管理費用-租賃費 進項稅額 貸銀行存款
2020-05-16 19:10:41
如果是生產(chǎn)車間或者倉庫，那么租金成本按月計入制造費用進行攤銷
2019-07-09 09:39:24
你好 借；預付賬款 貸；銀行存款等科目
2018-07-16 10:47:12
你好，你可以做無票支出，匯算清繳予以調整
2018-06-08 17:12:23
一、付款時的分錄是： 借：預付賬款——XX公司10000 貸：銀行存款10000 2、發(fā)票沒有來，但按權責發(fā)生制，本月有房租，需要計提租賃費處理。假定每月租賃費是1000元，分錄是： 借：管理費用——租賃費 1000 貸：長期待攤費用——租賃費 1000
2020-08-09 11:12:03
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