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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-23 15:07

您好，數(shù)據(jù)沒(méi)有沖突的，一個(gè)是按稅務(wù)處理的，一個(gè)是按會(huì)計(jì)處理的。

GaMeng 追問(wèn)

2018-06-23 15:09

老師，看看這樣的填寫(xiě)有沒(méi)問(wèn)題

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:12

您好，這樣不行啊，矛盾了。

GaMeng 追問(wèn)

2018-06-23 15:15

老師，我注銷調(diào)賬調(diào)到資產(chǎn)和負(fù)債都為零，累計(jì)盈利5千多，剛好上一年虧損一樣的數(shù)，我怎么填這兩個(gè)表？

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:19

您好，您這個(gè)第一個(gè)表是怎么來(lái)的數(shù)據(jù)，填寫(xiě)到第二個(gè)表就行了。

GaMeng 追問(wèn)

2018-06-23 15:19

最后一筆分錄、借:其他應(yīng)付款5872.49，貸:營(yíng)業(yè)外收入5872.49

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:22

您好，這就對(duì)了，第二張表，1、2、4欄都是5872.49。

GaMeng 追問(wèn)

2018-06-23 15:27

明白，謝謝老板

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您好，數(shù)據(jù)沒(méi)有沖突的，一個(gè)是按稅務(wù)處理的，一個(gè)是按會(huì)計(jì)處理的。
2018-06-23 15:07:18
負(fù)責(zé)的清償損益我給你舉個(gè)例子，比如應(yīng)付賬款100萬(wàn)，我們只需清償90萬(wàn)，則清償損益為10萬(wàn)元，則清償損益為10萬(wàn)元需要交納企業(yè)所得稅！
2018-09-21 13:28:08
清償?shù)慕痤~都是指報(bào)表上的數(shù)據(jù)
2018-09-21 14:23:56
你好！這個(gè)不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)的，是看你實(shí)際的處置。比如處置了固定資產(chǎn)
2024-05-29 10:07:07
有拖欠的工資嗎，有的話填寫(xiě)負(fù)債清償明細(xì)表、
2017-06-01 14:26:21
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