老師，上午好！建筑公司2024年支付一筆辦理安全許可證費用38000，入了管理費用，25年證沒辦下來，退回來了30000 剩余8000公司承擔(dān)，怎么做賬務(wù)處理？25年入管理費用的憑證要沖紅嗎？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2025-06-09 11:56

那么沖24年的利潤就行

逆水行舟追問

2025-06-09 12:00

25年對公銀行收到退款3萬元怎么入賬？

家權(quán)老師解答

2025-06-09 12:01

借：銀行存款30000

貸：利潤分配-未分配利潤30000
更正上年的財務(wù)報表，重新匯算

逆水行舟追問

2025-06-09 12:22

這筆費用沒有發(fā)票，24年匯算也調(diào)增了，也要重新匯算嗎？

家權(quán)老師解答

2025-06-09 14:02

已經(jīng)納稅調(diào)增就按直接做那個調(diào)整分錄就行

精選問題

老師您好，我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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