何江何老師 解答

2025-05-31 15:29

分別是董老師，劉紅艷老師和我

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 15:49

發(fā)現(xiàn)2024年研發(fā)支出科目還有3萬多的余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里面，那我今年報(bào)2024年匯算請(qǐng)繳年報(bào)時(shí)只能按照去年的利潤(rùn) 表也就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)3萬多余額的這個(gè)費(fèi)用來做匯算清繳嗎

何江何老師 解答

2025-05-31 15:50

您好同學(xué)可以凈去年的賬反結(jié)一下，然后補(bǔ)轉(zhuǎn)一下，報(bào)表上你就按轉(zhuǎn)后的填 ，再重新申報(bào)一個(gè)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表就好了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 15:52

那也太麻煩了，今天都最后一天了，系統(tǒng)也不穩(wěn)定，可不可以先按不更改的做匯算清繳先，沒有結(jié)轉(zhuǎn)的放在2025年處理？

何江何老師 解答

2025-05-31 15:52

可以的同學(xué)，盡快還有幾個(gè)小時(shí)了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 15:53

太麻煩了，不知道能不能改，不想改了，就放在2025年吧

何江何老師 解答

2025-05-31 15:53

是的同學(xué)，可以按你說的辦，不然時(shí)間來不及

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 15:54

主要是更改2024年的，這點(diǎn)就非常麻煩了，而且去的的賬也不是我做的

何江何老師 解答

2025-05-31 15:54

是的，按你的想法先這么干

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 15:54

我只想知道沒有結(jié)轉(zhuǎn)的這部份放在2025年操作有沒有問題

何江何老師 解答

2025-05-31 15:55

沒有問題，不標(biāo)準(zhǔn)但是結(jié)果不影響

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 15:55

那這樣操作是沒有問題的是嗎？先按照利潤(rùn) 表上的473212.28先把匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用的金額按473212.28先填了做完匯算清繳再說，沒有結(jié)轉(zhuǎn)的39764.59放在2025年再處理？

何江何老師 解答

2025-05-31 15:56

是的同學(xué)這樣做沒有問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 16:29

更正稅管員是不是能看到，所以最好是不要更正吧？？？還有這部份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的放到2025年是直接做管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用還是以前年度損益？

何江何老師 解答

2025-05-31 16:30

是的而且今天 是最后一天了，您的處理更合適一些

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 16:31

這部份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的放到2025年是直接做管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用還是以前年度損益？？？

何江何老師 解答

2025-05-31 16:36

不行的同學(xué)，您2025年做只能走當(dāng)年的管理費(fèi)用

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 16:36

啥意思，你的意思是說2024年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的部份只能做以前年度損益？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 16:39

如果2024年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的這部份做以前年度損益的話，那對(duì)2025年利潤(rùn)沒有影響啊，那還要是更正2024年的報(bào)表？

何江何老師 解答

2025-05-31 16:40

您好同學(xué)，我的意思是說按您現(xiàn)在的情況和時(shí)間，您不適合在2025年把它走已前年度損益調(diào)整，只適合計(jì)入2025年管理費(fèi)用

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-31 16:43

明白了，就是說這部份直接記入2025年的管理費(fèi)用對(duì)吧，然后按2025年的數(shù)據(jù)正常申報(bào)是這個(gè)意思吧，

何江何老師 解答

2025-05-31 16:43

你好同學(xué)就是這個(gè)意思是的你理解正確