老師，旅行社公司（差額征稅），對于自己帶團的：成本票是游客的機票門票，大巴車費等，這些票顧客不給我們做賬，或者有些租車是租賃合同沒有發(fā)票。我可以用復(fù)印件這些作為成本然后/1.06*0.06計算抵扣稅嗎

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-05-30 11:07

你好，這樣稅務(wù)局估計不會認可了

月汐追問

2025-05-30 11:10

老師，那就是向您說的，這些費用顧客自己出，我們只收服務(wù)費，然后也是開具服務(wù)費發(fā)票是吧？

宋生老師解答

2025-05-30 11:12

你好，是的，就是這樣操作。

月汐追問

2025-05-30 11:14

老師那收服務(wù)費，就不存在差額計稅，直接和其他服務(wù)類公司一般納稅人一樣，進項銷項都可以開專票了是吧？

宋生老師解答

2025-05-30 11:16

你好，是的，就是這樣理解。

月汐追問

2025-05-30 11:25

老師差額計稅的話，成本：必須取得景區(qū)門票，機票，租賃發(fā)票，必須取得這些才可以計算抵扣是吧

宋生老師解答

2025-05-30 11:26

你好，是的，就是這樣了。

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