我這邊退一部分的貨，對方給我開了銷項負數(shù)退貨的那一部分發(fā)票，又開了一份正數(shù)的，我這邊要怎樣做帳跟認證發(fā)票呢

答： 你好，負數(shù)的做購進相反分錄，正數(shù)做正常購進分錄 負數(shù)發(fā)票，正數(shù)都需要做認證的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好。對方在4月份購買產(chǎn)品，這邊也開具了發(fā)票，5月份發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有瑕疵退貨了。我這邊就紅沖了這張發(fā)票的一部分的款項，寄給對方，對方他這張發(fā)票已經(jīng)在4月份認證了。說我這邊操作錯了?，F(xiàn)在跨月又作廢不了。這樣要怎么操作

答： 同學(xué)你好 這紅沖了就可以