
老師,我們公司給一個供應商付了款,但是這個公司沒辦法開票。叫另一個公司開票。像這種交易,三方要簽什么協(xié)議呢,該怎么做才會合法又合稅,稅務這邊又可以行得通呢。
答: 你好,說實話,你怎么寫都不能保證一定能過。 只能說開票方委托第三方收款,有委托書,大部分時候都沒有什么問題
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司和A公司這家供應商簽訂了采購合同,已經(jīng)付了預付款,但是因為現(xiàn)在A公司賬號有問題,所以簽了一份三方協(xié)議,叫我們公司把貨款轉給B公司,到時候這個錢的發(fā)票,還是A公司開給我們公司,應該怎么做比較合理
答: 借預付賬款a公司,貸銀行存款,借庫存商品,貸預付賬款a公司。
qin 追問
2025-05-29 15:48
宋生老師 解答
2025-05-29 15:58
qin 追問
2025-05-29 16:22
宋生老師 解答
2025-05-29 16:23