菡 追問(wèn)

2025-05-26 11:03

老師那這張重新開(kāi)的票不是應(yīng)該屬于24年的么？稅務(wù)上上不上收入應(yīng)該屬于24年的，現(xiàn)在紅沖了，又重開(kāi)了，不需要嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 11:04

那個(gè)只是換開(kāi)發(fā)票，再匯算前取得發(fā)票就能稅前扣除哈

菡 追問(wèn)

2025-05-26 11:09

金額不一樣的呢，比之前少了1w，今年已經(jīng)匯算清繳過(guò)了，是不是要更正下匯算清繳表

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 11:11

金額不一樣就要更正上年的報(bào)表，再做匯算

菡 追問(wèn)

2025-05-26 11:12

老師那去年的帳是不是不需要改

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 11:14

今年做調(diào)整分錄，然后修改上年的報(bào)表

菡 追問(wèn)

2025-05-26 11:20

老師去年開(kāi)票是7月的。現(xiàn)在紅沖了，是不是修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表）更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，再更正匯算清繳表？還是要從去年第三季度開(kāi)始逐步更正

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 11:21

 只需更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，再更正匯算清繳表

菡 追問(wèn)

2025-05-26 11:23

那這個(gè)不能從財(cái)務(wù)軟件上修改，只能自己手動(dòng)更正？老師財(cái)報(bào)不更正是因?yàn)楫?dāng)年的賬務(wù)處理是對(duì)的嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 11:24

除非你在12月更正才能自動(dòng)生成報(bào)表，在今年做調(diào)整分錄就只能手工調(diào)上年的報(bào)表

菡 追問(wèn)

2025-05-26 11:30

老師，這個(gè)是不是只要更正第四季度企業(yè)所得稅，更正匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更正？財(cái)務(wù)軟件正常做賬，之后報(bào)表也是正常按出具的報(bào)表填寫就可以了。

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 11:30

就是需要先更正財(cái)務(wù)報(bào)表，再申報(bào)稅