波斯貓 追問

2025-05-21 14:14

企業(yè)所得稅彌補虧損表上的35萬到下年匯算會是怎么形式顯示

波斯貓 追問

2025-05-21 14:17

主表第9欄彌補以前年度虧損如果有彌補會按年累計的是嗎？

波斯貓 追問

2025-05-21 14:29

老師不對，我24年3季度有彌補虧損96589.05，但是在4季度的企業(yè)所得稅申報表上這一欄是0，沒有累計

波斯貓 追問

2025-05-21 14:36

是的，我并沒有看到這一欄有累計已彌補的96589.05

波斯貓 追問

2025-05-21 14:38

我平時如果在彌補，從哪里知道我還剩多少虧損可以繼續(xù)彌補

波斯貓 追問

2025-05-21 14:48

沒有啊看哪張表啊

波斯貓 追問

2025-05-21 14:51

如果當年有彌補虧損，需要填寫A106000這張報表，是這樣嗎？

波斯貓 追問

2025-05-21 15:02

這張表上看不出我已經彌補的35萬啊

波斯貓 追問

2025-05-21 15:03

不是，是96589.05我已作了虧損，但是看不出來啊

波斯貓 追問

2025-05-21 15:21

老師，搞了半天，是不是還是我理解錯了，24年3季度用以前年度虧損彌補了96589.05，不用交所得稅，4季度又虧損了，所以整年來說還是虧損的，所以4季度彌補以前年度虧損為0，然后次年匯算清繳，也是虧損，所以A106000這張表24年度以前的虧損的數據還是不會變的，

文文老師 解答

2025-05-21 14:11

用虧損彌補，不需要帳務處理作分錄

文文老師 解答

2025-05-21 14:14

在主表彌補虧損欄。

文文老師 解答

2025-05-21 14:21

主表第9欄彌補以前年度虧損如果有彌補會按年累計的。

文文老師 解答

2025-05-21 14:33

四季度累計又虧損了吧。

文文老師 解答

2025-05-21 14:46

看年度匯算清繳的彌補虧損明細有

文文老師 解答

2025-05-21 14:50

年度匯算清繳，有彌補虧損明細表A106000

文文老師 解答

2025-05-21 14:59

不管是否有虧損，都要勾選它。會自動生成的

文文老師 解答

2025-05-21 15:12

季度是看不出來的，要自己計算

文文老師 解答

2025-05-21 15:28

是的，這個理解是對的