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老師，請問一下，24年12月我計提的所得稅為47萬多，一直擺在賬上應(yīng)交稅費的貸方，，現(xiàn)在所得稅年報算下來只需要交2000多，去年多提的46萬多所得稅怎么做賬務(wù)處理
帥痞
于2025-05-21 11:31 發(fā)布 ??55次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2025-05-21 11:32
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老師，請問一下，24年12月我計提的所得稅為47萬多，一直擺在賬上應(yīng)交稅費的貸方，，現(xiàn)在所得稅年報算下來只需要交2000多，去年多提的46萬多所得稅怎么做賬務(wù)處理
答： 你好，你多計提了，去年4季度的申報要去修改。然后再做匯算。
企業(yè)所得稅年報納稅調(diào)增，補交18年所得稅需要做分錄：借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費~所得稅。借，應(yīng)交稅費~所得稅。貸：銀行存款這么做對嗎？
答： 您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
13年的年報所得稅，做到14年5月份中，現(xiàn)在怎么直接調(diào)賬？ 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤300，貸：所得稅費用300
答： 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 這個是正確的分錄
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