冰雨 追問

2018-06-20 17:22

老師，我咨詢下我17年加計扣除的費用抵扣季度所得稅，這個所得稅不需多暫估費用吧？因為我怕18年加計扣除再出現(xiàn)多交企業(yè)稅，就想暫估一些費用，就是防止18年加計扣除退稅，我17年多交的所得稅抵扣18年季度所得稅，不需要多做些暫估費用吧？

王晶老師 解答

2018-06-20 17:23

不需要的，所得稅可以少交一點

冰雨 追問

2018-06-20 17:26

我只要多暫估18年需要加計扣除扣除的費用。這樣就少交企業(yè)所得稅

王晶老師 解答

2018-06-20 17:27

是的，預(yù)繳的時候沒必要交太多所得稅

冰雨 追問

2018-06-20 17:27

17年多交的企業(yè)所得稅如果季度抵扣不完，也可以在18年匯算清繳抵扣嗎？或者再19點季度抵扣？

王晶老師 解答

2018-06-20 17:29

可以的，本事就是企業(yè)多交的錢

冰雨 追問

2018-06-20 17:29

17年多交的企業(yè)所得稅，我是季度抵扣還是18年匯算清繳抵扣比較好哪？

王晶老師 解答

2018-06-20 17:30

季度可以抵扣就季度抵扣，還可以多處一筆錢，可以用來理財啊

冰雨 追問

2018-06-20 17:31

稅務(wù)局有可能要查賬，我是高企需要準(zhǔn)備哪些資料？

王晶老師 解答

2018-06-20 17:34

稅務(wù)局查帳，只要賬務(wù)上費用發(fā)票，進項票據(jù)真實合理，購銷合同，研發(fā)有立項報告

冰雨 追問

2018-06-20 18:09

本來交稅是達(dá)到稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)的，加計扣除退稅稅負(fù)就降低了，這樣不會有稅務(wù)風(fēng)險吧？

冰雨 追問

2018-06-21 08:35

老師，我想暫估原材料入庫，多做些成本，入庫及領(lǐng)用材料，沖銷分錄可是這樣：入庫時借：原材料貸：應(yīng)付賬款～暫估應(yīng)付款，領(lǐng)用該材料：借：生產(chǎn)成本貸：原材料;沖銷時：做以上兩種紅字就可以了吧？

王晶老師 解答

2018-06-21 09:54

可以的。。。。。