左岸 追問(wèn)

2018-06-19 16:21

老師  交水務(wù)局2.86.收業(yè)主2.99  有的時(shí)候收到水費(fèi)2000.但交到水務(wù)局6000. 有時(shí)付6000.但收到業(yè)主10000. 因?yàn)闃I(yè)主不是每個(gè)月交 所以每個(gè)月有很大的差額

宋生老師 解答

2018-06-19 16:22

您好！是這樣的。你應(yīng)該每個(gè)月確認(rèn)應(yīng)收和應(yīng)付。 
你是每個(gè)月都抄數(shù)的吧

左岸 追問(wèn)

2018-06-19 16:26

是的   每個(gè)月抄表  也是每個(gè)月付，但業(yè)主不是每個(gè)月交

宋生老師 解答

2018-06-19 16:26

你好！你每個(gè)月確認(rèn)收入就好了，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。 
收到錢沖減應(yīng)收，支付給供水局就沖減應(yīng)付