天心月圓 追問

2025-05-09 18:46

現(xiàn)在是貨幣資金科目庫存現(xiàn)金科目有余額  和應收賬款的

樸老師 解答

2025-05-09 18:47

應收賬款要清零的

天心月圓 追問

2025-05-09 18:47

庫存現(xiàn)金有些大 這可以怎么調整呢？

樸老師 解答

2025-05-09 18:48

這個存到銀行存款

天心月圓 追問

2025-05-09 18:48

應收賬款 確實是未收回 是做壞賬處理嗎？

樸老師 解答

2025-05-09 18:48

對的
計入營業(yè)外支出調增

天心月圓 追問

2025-05-09 18:49

庫存現(xiàn)金有些大 存到銀行存款 但是 就是無法存到銀行去呢？  要怎么處理

樸老師 解答

2025-05-09 18:50

同學你好
為啥？賬實不符嗎

天心月圓 追問

2025-05-09 18:51

領導報銷 但是沒發(fā)票 掛到庫存現(xiàn)金了 有些

樸老師 解答

2025-05-09 18:57

同學你好
那沒有發(fā)票的正常做報銷
然后調增才可以

天心月圓 追問

2025-05-09 19:00

就是沒有發(fā)票的的 正常做報銷 匯算調整是嗎？

天心月圓 追問

2025-05-09 19:01

18的數(shù)據(jù) 要怎么處理 做賬

樸老師 解答

2025-05-09 19:01

對的

這個調增繳納所得稅

天心月圓 追問

2025-05-09 19:03

記賬分錄怎么寫呢？ 那這樣以前年度也不得更改數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2025-05-09 19:09

直接做在今年就可以
借費用科目
貸現(xiàn)金
然后調增繳納所得稅

天心月圓 追問

2025-05-10 17:12

但是金額有二十多萬呢 如果做到24年 24年也沒有收入了 呀 這樣操作不是很明顯 以及是跨年度的 是調整費用影響利潤 不是應該通過以前年度損益這個科目去調整嗎？

樸老師 解答

2025-05-10 17:23

是跨年的話金額大就用以前年度損益調整

天心月圓 追問

2025-05-10 17:26

那就是說調表不調賬咯  直接在24年 這里去做調整是吧

天心月圓 追問

2025-05-10 17:27

還有一個問題 就是應收確實無法收回  如何做賬調整呢？一些能證明的資料也沒有（可能報關單 合同 發(fā)票這些沒有）

樸老師 解答

2025-05-10 17:47

對的
2.計入營業(yè)外支出