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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!

2025-04-30 15:27

暫估成本:暫估成本通常是實際已發(fā)生但未及時取得發(fā)票的支出(如藥品采購、設備耗材、房租、水電費等)。小規(guī)模納稅人無法抵扣進項稅額,因此補開發(fā)票時,銷售方或服務提供方開具 增值稅普通發(fā)票 即可,作為成本入賬及稅前扣除的依據(需在匯算清繳前取得)。
你好,同學,業(yè)務招待費:業(yè)務招待費(如餐飲、禮品等支出)屬于個人消費性質,即使取得增值稅專用發(fā)票也不可抵扣進項稅額。因此,直接取得 增值稅普通發(fā)票 作為費用列支憑證即可。

學無止境 追問

2025-04-30 15:43

老師好,請問房租發(fā)票是個人抬頭的,年度企業(yè)匯算清繳需要調增交納企業(yè)所得稅嗎

李老師A 解答

2025-04-30 15:45

你好同學,是個人開給你的發(fā)票嗎?

學無止境 追問

2025-04-30 15:47

老師好,是單位開給個人的,好像是說簽訂的合同也是和個人簽訂的

李老師A 解答

2025-04-30 15:56

你好,同學,不需要調增啊

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相關問題討論
你好,招待客人的可以計入管理費用—業(yè)務招待費的。
2019-07-23 11:39:43
你好,《企業(yè)所得稅法實施條例》(以下簡稱《實施條例》)第四十三條規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的 60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的 5‰。即業(yè)務招待費在年終所得稅清繳時不允許扣除部分會調增繳納所得稅
2016-12-05 15:09:54
跟一般納稅人的都一樣啊。你這個你這個標準說的是什么的標準?稅前扣除還是核算
2018-12-08 15:46:06
您好,應納稅所得額全額調增
2017-03-21 13:14:55
你好,是的做招待費,做賬按你實際做,稅前扣除有比例,發(fā)生額的60%,銷售收入的千分之五取小
2018-10-09 15:12:12
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