蔣飛老師 解答

2018-06-18 21:38

17年多交的所得稅申報(bào)系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來。多交的稅可以抵稅，也可以申請(qǐng)退稅

冰雨 追問

2018-06-18 21:41

咨詢稅務(wù)局他們說多交稅不會(huì)自動(dòng)帶出，要到稅務(wù)局申報(bào)，他們還要查賬，我做的研發(fā)費(fèi)用輔助帳沒有分項(xiàng)目做，都匯總到一起了是不是不行？

冰雨 追問

2018-06-18 21:42

是不是必須按項(xiàng)目分開做？稅務(wù)局要查的是全部列入研發(fā)費(fèi)用的費(fèi)用，還是只看可以加計(jì)扣除的部分？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 21:44

只看可以加計(jì)扣除的部分，但最好分項(xiàng)目做

冰雨 追問

2018-06-18 21:45

要做研發(fā)費(fèi)用匯總表嗎？

冰雨 追問

2018-06-18 21:46

輔助帳匯總表是不是也只填能加計(jì)扣除的金額？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 21:47

你好！ 
對(duì)的，做張研發(fā)支出明細(xì)表

冰雨 追問

2018-06-18 21:48

研發(fā)支出明細(xì)表是按項(xiàng)目做，只做加計(jì)扣除的還是所有研發(fā)費(fèi)用？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 21:50

只做加計(jì)扣除部分的研發(fā)費(fèi)用

冰雨 追問

2018-06-18 22:03

我怎么做才能在加計(jì)扣除后不多交企業(yè)所得稅？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:04

平時(shí)可以計(jì)提一部分費(fèi)用，沖減利潤

冰雨 追問

2018-06-18 22:06

17年多出企業(yè)所得稅，我不在季度抵扣，等在18年匯算清繳時(shí)再抵扣也可以吧？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:07

可以18年匯算清繳時(shí)抵稅，但最好在季度抵扣

冰雨 追問

2018-06-18 22:09

17年我多交了1萬多，一次在季度抵扣完，還是分兩個(gè)季度抵扣完比較好？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:10

你好！最好一次抵扣完

冰雨 追問

2018-06-18 22:13

一次抵完，再多交點(diǎn)稅比較好？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:15

按你們公司的實(shí)際的賬面預(yù)交，就不要多交了

冰雨 追問

2018-06-18 22:21

我的意思是不能按我多交的稅算的正好吧，應(yīng)該多算些金額？要不然多交的稅就抵不完，我按稅負(fù)下個(gè)季度就少交些稅？

蔣飛老師 解答

2018-06-18 22:24

你好！抵扣不完，下季度再抵扣，不要多算了