1624977463 追問

2025-04-29 17:43

稅局不給退，比對不通過。要紅沖，重開

宋生老師 解答

2025-04-29 17:43

你好，那就按他們的要求重開了。

1624977463 追問

2025-04-29 17:47

老師，2024年勾選了，申報表也申報了，申報表填在表二，待抵扣進(jìn)項稅哪，撤銷退稅勾選，紅沖這個發(fā)票，重新開具正確的，有影響嗎？

宋生老師 解答

2025-04-29 17:48

你好，這個沒有影響了。

1624977463 追問

2025-04-29 17:50

老師，申報表沒有影響是嗎？會不會紅沖了，又勾選，待抵扣進(jìn)項稅哪重復(fù)了？

宋生老師 解答

2025-04-29 17:51

你好，你們是開發(fā)票的一方，是不影響的。
而且你開發(fā)票紅沖，是現(xiàn)在做的動作，不影響之前的。

1624977463 追問

2025-04-29 17:52

老師，我是受票方

宋生老師 解答

2025-04-29 17:52

你是受票方，你先做轉(zhuǎn)出，然后按重新收到的發(fā)票，重新入賬就行。

1624977463 追問

2025-04-29 17:54

老師，紅沖了，又勾選，待抵扣進(jìn)項稅哪會不會重復(fù)了？2024年多申報了紅沖的這個發(fā)票，2025年又申報一次

宋生老師 解答

2025-04-29 17:54

你好，紅沖你做轉(zhuǎn)出。認(rèn)證正常做抵扣，跟待抵扣沒有什么關(guān)系了。

1624977463 追問

2025-04-29 18:00

老師，哪里轉(zhuǎn)出？我沒有抵扣，我是出口退稅

宋生老師 解答

2025-04-29 18:02

你好，沒有抵扣，就不用轉(zhuǎn)出了。
直接借應(yīng)付賬款等，貸主營業(yè)務(wù)成本（以前年度損益調(diào)整）
重新拿到發(fā)票，重新入賬就行。
你是說再次入賬，需要再次入待認(rèn)證是嗎？這個不影響。因為待認(rèn)證會要轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額。

1624977463 追問

2025-04-29 18:24

老師，意思是不用管。

1624977463 追問

2025-04-29 18:25

老師，我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，賬務(wù)怎么處理。

宋生老師 解答

2025-04-29 18:28

你好，是的。不需要另外處理
賬務(wù)就是按上面的。借應(yīng)付賬款等，貸利潤分配-未分配利潤
然后拿到的時候，借利潤分配-未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅。貸應(yīng)付賬款。