 無(wú)處安放的青春 追問(wèn)

2018-06-15 18:48

那我們公司目前是季報(bào)，200萬(wàn)的成本發(fā)票也是這個(gè)季度的時(shí)間，那我留一部分在下個(gè)季度確認(rèn)成本，這個(gè)時(shí)間跨季了是不是沒(méi)有關(guān)系？

QQ老師 解答

2018-06-15 19:34

你好沒(méi)有關(guān)系的，不跨年就可以。

 無(wú)處安放的青春 追問(wèn)

2018-06-16 10:39

那我1季度有150萬(wàn)的暫估材料成本，那個(gè)時(shí)候發(fā)票沒(méi)有就暫估了一筆，現(xiàn)在2季度了發(fā)票還是沒(méi)來(lái)，我要沖銷嗎？還是不管

QQ老師 解答

2018-06-16 10:49

你好！沖銷一下再做藍(lán)字

 無(wú)處安放的青春 追問(wèn)

2018-06-16 10:54

可是我如果2季度把那個(gè)沖銷了，那2季度材料成本發(fā)票就少了，老板又不愿交企業(yè)所得稅

QQ老師 解答

2018-06-16 11:11

你好！沖掉不是還有做籃字嗎？不影響當(dāng)月利潤(rùn)

 無(wú)處安放的青春 追問(wèn)

2018-06-16 11:15

是的，沖銷后是藍(lán)字，那1季度的成本發(fā)票沒(méi)來(lái)，我把它沖掉了，那是不是就是成本發(fā)票不夠

QQ老師 解答

2018-06-16 11:19

你好！一季度你是暫估的，來(lái)了發(fā)票不可以在做二季度成本了

 無(wú)處安放的青春 追問(wèn)

2018-06-16 11:21

那2季度200萬(wàn)的成本還留嗎？要不要全部做進(jìn)去

QQ老師 解答

2018-06-16 11:26

這需要看你們賬務(wù)請(qǐng)款況，成本不夠可以使用

 無(wú)處安放的青春 追問(wèn)

2018-06-16 11:27

好的，謝謝了。公司由于都是掛靠項(xiàng)目嚴(yán)重缺票

QQ老師 解答

2018-06-16 11:29

你好！不客氣，，，，，，，