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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-04-11 15:48

B 公司應(yīng)做如下調(diào)整：
沖銷(xiāo)暫估：借：庫(kù)存商品（紅字），貸：應(yīng)付賬款 - 暫估（紅字）。
調(diào)整科目：借：應(yīng)付賬款 - A 公司，貸：其他應(yīng)付款 - A 公司。
考慮稅務(wù)：若暫估商品已銷(xiāo)售，匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額；涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：庫(kù)存商品等，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。

弄花香滿衣 追問(wèn)

2025-04-11 15:52

為什么是   貸：其他應(yīng)付款 - A 公司呢，那不是又變成掛了一筆其他應(yīng)付款A(yù)公司

產(chǎn)品已經(jīng)全部售出了，小規(guī)模，無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅

弄花香滿衣 追問(wèn)

2025-04-11 15:58

那庫(kù)存商品紅字的話變成余額是負(fù)數(shù)怎么處理

樸老師 解答

2025-04-11 16:02

那你就不做分錄直接匯算清繳調(diào)增

弄花香滿衣 追問(wèn)

2025-04-11 16:03

不做分錄賬怎么平呀   還一直掛著暫估，，掛著應(yīng)付賬款

樸老師 解答

2025-04-11 16:05

你們不付款給他們嗎

弄花香滿衣 追問(wèn)

2025-04-11 16:08

標(biāo)題發(fā)了，已經(jīng)付過(guò)款了，款清

樸老師 解答

2025-04-11 16:12

借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款A(yù)公司
這樣
匯算清繳直接紅沖沒(méi)有發(fā)票的庫(kù)存商品

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你好，很高興為你解答 都進(jìn)行紅沖處理就可以了
2021-06-10 14:39:23
B 公司應(yīng)做如下調(diào)整： 沖銷(xiāo)暫估：借：庫(kù)存商品（紅字），貸：應(yīng)付賬款 - 暫估（紅字）。 調(diào)整科目：借：應(yīng)付賬款 - A 公司，貸：其他應(yīng)付款 - A 公司。 考慮稅務(wù)：若暫估商品已銷(xiāo)售，匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額；涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：庫(kù)存商品等，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。
2025-04-11 15:48:07
你好，對(duì)的，你付款了貸方就做到銀行存款
2021-12-16 14:09:29
你好 借：應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸：銀行存款
2019-03-22 13:53:09
可以的。您的理解正確。
2018-10-13 17:16:34
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