曉曉 追問

2025-04-08 11:07

我現(xiàn)在勾選了，但是我要怎么進轉(zhuǎn)出呢，賬務(wù)怎么處理，還有需要填在表二嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:08

你好，你要做進項轉(zhuǎn)出。且在附表二里面進項稅額轉(zhuǎn)直接在附表二里面鏡像稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)行字填寫數(shù)據(jù)就好了。

宋生老師 解答

2025-04-08 11:08

你要做進項轉(zhuǎn)出。直接在附表二里面鏡像稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)行字填寫數(shù)據(jù)就好了。

曉曉 追問

2025-04-08 11:16

賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額20.56，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出20.56，然后在增值稅表二23b？？

宋生老師 解答

2025-04-08 11:19

你好，是的，你轉(zhuǎn)出的時候就填到這里就好了。

曉曉 追問

2025-04-08 11:21

那賬務(wù)處理的分錄對嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:22

你好你這個憑證沒什么問題，最終的結(jié)果就是這樣。

曉曉 追問

2025-04-08 11:30

那另外一種情況就是，因為我之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次進項稅額了，然后我這個月就不在做剛才的進轉(zhuǎn)出的分錄，我直接在表二23b處填寫20.56這樣可以嗎

宋生老師 解答

2025-04-08 11:30

你好，操作是可以的。