65sdibenxa 追問

2018-06-13 16:50

老師  為什么負債表左右不平？

鄒老師 解答

2018-06-13 16:52

你好，不平就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)編制錯誤了

65sdibenxa 追問

2018-06-13 17:13

我都核對過了，它的差異數(shù)據(jù)是資產(chǎn)總計比負債和所有者權(quán)益多了一筆20166.89元(也就是4月份的期末余額數(shù))，還有一筆累計折舊95元 
(它是多了190元)

鄒老師 解答

2018-06-13 17:14

你好，你有把差額計入未分配利潤嗎 
累計折舊是不是沒有減少未分配利潤，同時在固定資產(chǎn)凈值沒有做減少

65sdibenxa 追問

2018-06-13 19:50

老師 這個數(shù)字應不應該填在次月的所有者權(quán)益里

鄒老師 解答

2018-06-13 19:55

你好，貨幣資金與所有者權(quán)益并沒有必然關(guān)系的