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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-04-03 11:28

你好,你在2024年有沒有做過對應業(yè)務的憑證?也就是有沒有計提過?

學無止境 追問

2025-04-03 11:31

沒有計提過,這是季付

學無止境 追問

2025-04-03 11:31

以前好像是年付

宋生老師 解答

2025-04-03 11:31

你好,這樣的話,你應該借以前年度損益調(diào)整貸,應付賬款。

學無止境 追問

2025-04-03 11:37

老師之前沒有計提  2025.3月分錄  借利潤分配款分配利潤2024.11.1-12.31日 
 6666.67元 借管理費用3333.33  貸銀行存款10000元

宋生老師 解答

2025-04-03 11:39

你好,對的,就是這樣子做。

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相關問題討論
小規(guī)模物業(yè)管理3%的,
2019-08-20 14:29:16
你好,你在2024年有沒有做過對應業(yè)務的憑證?也就是有沒有計提過?
2025-04-03 11:28:08
你好,稅率是多少可以看對方給你開的發(fā)票上面稅率是多少,這個公司性質(zhì)不一樣同一費用稅率都會不一樣。小規(guī)模入賬不需要價稅分離,直接全部計入費用即可。
2018-04-13 19:27:22
你好 借方銀行貸方預收賬款 按期確認收入 借方預收賬款貸方 主營業(yè)務收入 應交稅費
2018-12-19 10:04:43
也是3%開具,小規(guī)模公司一般都是3%
2018-09-13 11:08:35
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