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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-13 11:11

您好！這個(gè)不用交的了，不用擔(dān)心。

宋生老師 解答

2018-06-13 11:16

你好！這個(gè)是國家想統(tǒng)計(jì)下看減了多少稅

宋生老師 解答

2018-06-13 11:34

你好！是的。就是填這個(gè)。

宋生老師 解答

2018-06-13 12:01

你好！這個(gè)是自動(dòng)出的數(shù)據(jù)，你自己不用去調(diào)也不用手工填

宋生老師 解答

2018-06-13 13:31

你好!無票收入有附表1手填。你能把主表截個(gè)圖來嗎

宋生老師 解答

2018-06-13 13:50

您好！有關(guān)系，他是234的合計(jì)數(shù)

宋生老師 解答

2018-06-13 13:57

你好！應(yīng)該是一個(gè)是4a一個(gè)是4b

宋生老師 解答

2018-06-13 14:03

你好！按提示是應(yīng)該填入4A

宋生老師 解答

2018-06-13 14:20

你好!你本身這個(gè)收入是做什么取得的收入

宋生老師 解答

2018-06-13 14:25

你好！我的意思是，你在稅局核定的是屬于哪一類是屬于4A還是4b 
我估計(jì)你是測算表那里選項(xiàng)選錯(cuò)了。你把測算表截個(gè)圖來看下

宋生老師 解答

2018-06-13 14:30

你好！你都沒有核定過這個(gè)稅種啊。你選的這個(gè)。所以才導(dǎo)致這種情況了。

宋生老師 解答

2018-06-14 10:26

你好!你只能在你核定的這幾項(xiàng)中選擇。

瓷杯 追問

2018-06-13 11:14

這個(gè)營改增負(fù)稅分析測算明細(xì)表，主要的作用是什么，填寫的時(shí)候有什么厲害關(guān)系？

瓷杯 追問

2018-06-13 12:00

提示主表2.3行的1.3列不等于附表一的1.3.4a行的1.3.5列。就是主表應(yīng)稅貨物和勞務(wù)銷售額，不等于附表一的貨物及加工修理修配勞務(wù)，因?yàn)槲以诟奖硪恢邪唁N售額填在了4b行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)中了，我是不是填錯(cuò)了？

瓷杯 追問

2018-06-13 13:48

主表第1行和2.3.4行有勾稽關(guān)系嗎？主表第3行是我手填的

瓷杯 追問

2018-06-13 13:51

那如果應(yīng)該填寫，我錯(cuò)在哪里？

瓷杯 追問

2018-06-13 11:34

物流公司運(yùn)輸費(fèi)，填寫銷售情況應(yīng)該屬于"服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)""的項(xiàng)目中對(duì)吧？

瓷杯 追問

2018-06-13 12:06

因?yàn)槲姨畹氖菬o票收入，我們心里八表合一輔助總是不能取數(shù)，所以附表2進(jìn)項(xiàng)稅我得手填，附表1銷售無票收入也是手填，您的意思是主表中的2.3行不用填嗎？

瓷杯 追問

2018-06-13 14:01

如果主表沒錯(cuò)，那么附表一就錯(cuò)了，但是附表一就應(yīng)該填寫在4b啊，難道要填單4a？？

瓷杯 追問

2018-06-13 14:16

填寫到4a以后，營改增負(fù)稅分析表就不對(duì)了，這張表取的是附表1中4 b的數(shù)

瓷杯 追問

2018-06-13 14:22

就是這個(gè)月的收入，但是對(duì)方暫時(shí)不要發(fā)票所以做的無票收入

瓷杯 追問

2018-06-13 14:28

老師您看一下

瓷杯 追問

2018-06-13 14:32

但是確認(rèn)申報(bào)必須要填這張表，前期沒有收入都是0申報(bào)的保存，但是這次必須得填數(shù)額了

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相關(guān)問題討論
您好！這個(gè)不用交的了，不用擔(dān)心。
2018-06-13 11:11:54
不填寫的話，一提交就顯示圖片這樣，沒辦法提交成功
2016-06-17 14:28:21
是統(tǒng)計(jì)去年的數(shù)據(jù)還是今年的數(shù)據(jù)？
2017-06-02 09:59:41
不交營業(yè)稅了，改交增值稅，增值稅也有稅負(fù)分析測算的明細(xì)
2017-06-02 10:01:30
營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表填寫說明 本表中“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同《增值稅納稅申報(bào)表(適用一般納稅人)》主表。 一、各列填寫說明 (一)“應(yīng)稅項(xiàng)目代碼及名稱”:根據(jù)《營改增試點(diǎn)應(yīng)稅項(xiàng)目明細(xì)表》所列項(xiàng)目代碼及名稱填寫,同時(shí)有多個(gè)項(xiàng)目的,應(yīng)分項(xiàng)目填寫。 (二)“增值稅稅率或征收率”:根據(jù)各項(xiàng)目適用的增值稅稅率或征收率填寫。 (三)“營業(yè)稅稅率”:根據(jù)各項(xiàng)目在原營業(yè)稅稅制下適用的原營業(yè)稅稅率填寫。 (四)第1列“不含稅銷售額”:反映納稅人當(dāng)期對(duì)應(yīng)項(xiàng)目不含稅的銷售額(含即征即退項(xiàng)目),包括開具增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票、納稅檢查調(diào)整的銷售額,納稅人所填項(xiàng)目享受差額征稅政策的,本列應(yīng)填寫差額扣除之前的銷售額。 (五)第2列“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”:反映納稅人根據(jù)當(dāng)期對(duì)應(yīng)項(xiàng)目不含稅的銷售額計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額或應(yīng)納稅額(簡易征收)。 本列各行次=第1列對(duì)應(yīng)各行次×增值稅稅率或征收率。 (六)第3列“價(jià)稅合計(jì)”:反映納稅人當(dāng)期對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的價(jià)稅合計(jì)數(shù)。 本列各行次=第1列對(duì)應(yīng)各行次+第2列對(duì)應(yīng)各行次。 (七)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”:納稅人銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)享受差額征稅政策的,應(yīng)填寫對(duì)應(yīng)項(xiàng)目當(dāng)期實(shí)際差額扣除的金額。不享受差額征稅政策的填“0”。 (八)第5列“含稅銷售額”:納稅人銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)享受差額征稅政策的,應(yīng)填寫對(duì)應(yīng)項(xiàng)目差額扣除后的含稅銷售額。 本列各行次=第3列對(duì)應(yīng)各行次-第4列對(duì)應(yīng)各行次。 (九)第6列“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”:反映納稅人按現(xiàn)行增值稅規(guī)定,分項(xiàng)目的增值稅銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,按以下要求填寫: 1.銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按照一般計(jì)稅方法計(jì)稅的 本列各行次=第5列對(duì)應(yīng)各行次÷(100%+對(duì)應(yīng)行次增值稅稅率)×對(duì)應(yīng)行次增值稅稅率。 2.銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按照簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的 本列各行次=第5列對(duì)應(yīng)各行次÷(100%+對(duì)應(yīng)行次增值稅征收率)×對(duì)應(yīng)行次增值稅征收率。 (十)第7列“增值稅應(yīng)納稅額(測算)”:反映納稅人按現(xiàn)行增值稅規(guī)定,測算出的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的增值稅應(yīng)納稅額。 1.銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按照一般計(jì)稅方法計(jì)稅的 本列各行次=第6列對(duì)應(yīng)各行次÷《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”之和×《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表第19欄“應(yīng)納稅額”“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”之和。 2.銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按照簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的 本列各行次=第6列對(duì)應(yīng)各行次。 (十一)第8列“原營業(yè)稅稅制下服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫按原營業(yè)稅規(guī)定,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期本表第12列對(duì)應(yīng)行次。 (十二)第9列“原營業(yè)稅稅制下服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫按原營業(yè)稅規(guī)定,本期取得的準(zhǔn)予差額扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目金額。 (十三)第10列“原營業(yè)稅稅制下服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫按原營業(yè)稅規(guī)定,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次=第8列對(duì)應(yīng)各行次+第9列對(duì)應(yīng)各行次。 (十四)第11列“原營業(yè)稅稅制下服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫按原營業(yè)稅規(guī)定,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 1.當(dāng)?shù)?0列各行次≤第3列對(duì)應(yīng)行次時(shí) 本列各行次=第10列對(duì)應(yīng)各行次。 2.當(dāng)?shù)?0列各行次>第3列對(duì)應(yīng)行次時(shí) 本列各行次=第3列對(duì)應(yīng)各行次。 (十五)第12列“原營業(yè)稅稅制下服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫按原營業(yè)稅規(guī)定, 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次=第10列對(duì)應(yīng)各行次-第11列對(duì)應(yīng)各行次。 (十六)第13列“應(yīng)稅營業(yè)額”:反映納稅人按原營業(yè)稅規(guī)定,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的應(yīng)稅營業(yè)額。 本列各行次=第3列對(duì)應(yīng)各行次-第11列對(duì)應(yīng)各行次。 (十七)第14列“營業(yè)稅應(yīng)納稅額”:反映納稅人按原營業(yè)稅規(guī)定,計(jì)算出的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的營業(yè)稅應(yīng)納稅額。本列各行次=第13列對(duì)應(yīng)各行次×對(duì)應(yīng)行次營業(yè)稅稅率。 二、行次填寫說明 (一)“合計(jì)”行:本行各欄為對(duì)應(yīng)欄次的合計(jì)數(shù)。 本行第3列“價(jià)稅合計(jì)”=《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第11列“價(jià)稅合計(jì)”第2+4+5+9b+12+13a+13b行。 本行第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”=《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”第2+4+5+9b+12+13a +13b行。 (二)其他行次根據(jù)納稅人實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)分項(xiàng)目填寫。
2019-04-15 11:27:14
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